宿州市气象局2020年度部门决算
附件1：
宿州市气象局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 宿州市气象部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市气象部门2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市气象部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宿州市气象部门2020年度部门决算情况
第一部分 宿州市气象部门概况
一、部门职责
①负责本行政区域内气象事业发展的规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
②组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
③负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报，城市环境气象预报，火险气象等级预报等专业气象预报的发布。
④管理本行政区域人工影响天气工作，组织和指导人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
⑤负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
⑥组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
⑦统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同县（市）人民政府对县（市）气象机构实施的部门为主的双重管理；协助地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。
⑧承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市气象部门2020年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市气象部门2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市气象局 |
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|
第二部分 宿州市气象部门2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门： |
|
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
824.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
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|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
32.42 |
四、公共安全支出 |
|
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|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
200 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
779.69 |
八、社会保障和就业支出 |
260.81 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.06 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
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十五、商业服务业等支出 |
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1406.11 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
105.46 |
||
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
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|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1837.10 |
本年支出合计 |
1789.44 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
76.85 |
结余分配 |
124.51 |
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1913.95 |
总计 |
1913.95 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
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|
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|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1837.1 |
824.99 |
32.42 |
|
|
|
200 |
17.8 |
|
||
|
2080501 |
事业单位离退休 |
252.63 |
252.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200501 |
行政运行 |
141.96 |
141.96 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200504 |
气象事业机构 |
488.03 |
237.81 |
32.42 |
|
|
|
200 |
17.80 |
|
||||
|
2200506 |
气象探测 |
16.12 |
16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200507 |
气象信息传输及管理 |
4.2 |
4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200508 |
气象预报预测 |
11.34 |
11.34 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200509 |
气象服务 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200510 |
气象装备保障维护 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
620.81 |
3.9 |
|
|
|
|
|
616.91 |
|
||||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.99 |
52.4 |
|
|
|
|
|
28.59 |
|
||||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1789.44 |
1120.88 |
653.56 |
|
|
|
|
2080501 |
事业单位离退休 |
260.81 |
260.81 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|
|
|
||
|
2200501 |
行政运行 |
210.62 |
210.62 |
|
|
|
|
||
|
2200504 |
气象事业机构 |
363.51 |
363.51 |
|
|
|
|
||
|
2200506 |
气象探测 |
16.12 |
|
16.12 |
|
|
|
||
|
2200507 |
气象信息传输及管理 |
4.2 |
|
4.2 |
|
|
|
||
|
2200508 |
气象预报预测 |
11.34 |
|
11.34 |
|
|
|
||
|
2200509 |
气象服务 |
2 |
|
2 |
|
|
|
||
|
2200510 |
气象装备保障维护 |
4 |
|
4 |
|
|
|
||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
61 |
|
61 |
|
|
|
||
|
2200599 |
其他气象事务支出 |
733.31 |
178.41 |
554.90 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
105.46 |
105.46 |
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.47 |
24.47 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
824.99 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
252.63 |
252.63 |
|
|
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
478.43 |
478.43 |
|
|
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
76.87 |
76.87 |
|
|
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
本年收入合计 |
824.99 |
本年支出合计 |
824.99 |
824.99 |
|
|
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
824.99 |
总计 |
824.99 |
824.99 |
|
|
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
824.99 |
726.33 |
98.66 |
|
|
2080501 |
事业单位离退休 |
252.63 |
252.63 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.03 |
17.03 |
|
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.36 |
2.36 |
|
|||
|
2200501 |
行政运行 |
141.96 |
141.96 |
|
|||
|
2200504 |
气象事业机构 |
237.81 |
237.81 |
|
|||
|
2200506 |
气象探测 |
16.12 |
|
16.12 |
|||
|
2200507 |
气象信息传输及管理 |
4.2 |
|
4.2 |
|||
|
2200508 |
气象预报预测 |
11.34 |
|
11.34 |
|||
|
2200509 |
气象服务 |
2 |
|
2 |
|||
|
2200510 |
气象装备保障维护 |
4 |
|
4 |
|||
|
2200511 |
气象基础设施建设与维修 |
61 |
|
61 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.4 |
52.4 |
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
24.47 |
24.47 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
|
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
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公用经费合计 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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部门： |
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单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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说明：宿州气象部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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部门： 金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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说明：宿州气象部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市气象部门2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1913.95万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1913.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少667.27万元，下降25.85%，主要原因：是2019年有中央财政拨付雷达项目工程534万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1913.95万元，其中：财政拨款收入824.99万元，占43.1%；上级补助收入32.42万元，占16.16%;事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入779.69万元，占40.74%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1913.95万元，其中：基本支出1120.88万元，占58.56%；项目支出653.56万元，占41.44%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计824.99万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计824.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少674.16万元，下降44.97%，主要原因：是2019年有中央财政拨付雷达项目工程534万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出824.99万元，占本年支出的43.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少674.16万元，下降44.97%。主要原因是2019年有中央财政拨付雷达项目工程534万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出824.99万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出17.06万元，占2.06%;自然资源海洋气象等支出（类）支出478.43万元，占57.99%；社会保障和就业（类）支出252.63万元，占30.62%；住房保障（类）支出76.87万元，占9.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为824.99万元，支出决算为824.99万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。其中:基本支出726.33万元，占88.04%；项目支出98.66万元，占11.96%。具体情况如下：
1.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.96万元，支出决算为141.96万元，完成年初预算的100%。
2.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）事业机构（项）。年初预算为237.81万元，支出决算为237.81万元，年初预100%。
3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项），年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项），年初预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的气100%。
5．自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项），年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的气100%。
6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项），年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的气100%。
7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输（项），年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的气100%。
8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项），年初预算为61万元，支出决算为61万元，完成年初预算的气100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为252.63万元，支出决算为252.63万元，完成年初预算的气111.84%，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算追加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为52.4万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算的气100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算为24.47万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的气100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为17.06万元，支出决算为17.06万元，完成年初预算的气100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出726.33万元，其中：人员经费677.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
气象部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
气象部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宿州市气象部门机关运行经费支出30.11万元，比2019年减少33.64万元，下降52.77%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宿州市气象部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宿州市气p.8;pi哦象部门共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 （四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金731.01万元，占项目预算总额的100%。
本部门共组织对“气象探测、气象预报预测、气象服务、气象装备保障、气象信息传输”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及资金731.01万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。利用2423个国家级有人地面观测站、465个国家级无人地面观测站、7104个骨干区域地面自动观测站、241个便携自动气象站、40个海洋浮标观测站、653个农业气象观测站、2072个自动土壤水分观测站、708个便携自动土壤水分观测仪、490个雷电观测站、275风能观测站、100个太阳辐射观测站、376个酸雨观测站、28个大气成分观测站、7个大气本底观测站、29个沙尘暴观测站、120个固定高空观测站、2个移动高空观测站、49个固定风廓线雷达站、181个新一代天气雷达站、52个常规数字天气雷达站、45个移动天气雷达站、825个GNSS/MET站，获取每日实时大气气温、压强、湿度、风向、风速、降水量等气象要素信息，为全国各级气象台站以及其他各类专业气象台站制作天气预报、气候预测和气象服务提供依据。 2.按照中国气象局有关规定开展运行监控工作，及时发现国家级台站自动站设备故障，在规定的时间内完成对设备的维修工作，传感器不出现超期检定情况，保障设备稳定运行，各类省级备件和消耗性器材的物流、储备、供应满足业务需求。完成年度气象应急储备物资购买、调拨和使用，保障重大自然灾害和重大气象服务中观测系统稳定运行。达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，项目支出均设置了明确的绩效目标，并进行了项目绩效自评，自评结果均为完成预期目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宿州市气象部门在2020年度部门决算中公开“气象探测”“气象预报预测”“气象服务”“气象信息传输”等4个项目绩效自评结果。
气象项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.12万元，执行数为16.12万元，完成预算的100%。 通过项目实施，完成了既定的工作任务。发现的主要问题：绩效目标设定不够科学，在申报部门预算时，项目绩效目标选用重点不突出，定性指标较多，定量指标较少。下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。
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一级项目绩效目标表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
公共气象服务经费 |
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主管部门及代码 |
[141] 中国气象局 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
212587.51 |
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其中：本年一般公共预算拨款 |
72009.00 |
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其他资金 |
140578.51 |
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年 度 总 体 目 标 |
支持全国31个省（区、市）气象部门和10个国家级业务单位开展气象灾害防御、面向公众的公共气象服务、面向行业的专业气象服务、面向农业的农业气象服务和人工影响天气等业务。通过持续支持，做至决策气象服务科学、及时、有效，且更具有针对性。保障国家突发事件预警信息发布系统安全、稳定运行。气象灾情上报系统安全有效运行,进一步提高灾情数据在效益评估方面的运用。通过中国天气网、中国气象频道建设，提高公众气象服务覆盖面，提升气象信息服务质量。提升农业气象服务水平，强化关键农事季节气象服务保障能力，继续做好国内外大宗作物产量预报。保障省级交通、旅游、林业、地质灾害等专业气象服务业务平台稳定运行。完成人工影响天气年度技术指导、作业指挥系统和平台运行、装备保障任务、云水资源评估。公众和行业气象服务满意度保持在80分及以上。 在700个以上县开展气象为农服务能力提升建设。加强基层气象防灾减灾能力建设，提高气象灾害预警和应急联动响应能力，加强气象灾害风险预警服务；加强农业气象服务能力建设，发展基于“互联网+”的智慧农业气象服务，强化“直通式”农业气象服务。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
预警信息发布公众覆盖率 |
84% |
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数量指标 |
全国预警信息发布条数 |
15万条/年 |
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数量指标 |
提供全国31省（区、市）15天以内逐日天气预报 |
10万个站点 |
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数量指标 |
制作发布国家级、省级春耕春播、三夏、三秋气象服务产品 |
500期 |
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数量指标 |
人工增雨作业条件识别准确率 |
60% |
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数量指标 |
提升基层气象为农服务能力 |
700个以上县 |
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数量指标 |
在行政村建立气象信息员队伍 |
行政村覆盖率超过90% |
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数量指标 |
完成本县中小河流、山洪沟和地质灾害的风险普查 |
完成70%以上 |
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数量指标 |
开展直通式气象服务 |
实施县80%以上农民专业合作社、种养殖大户等新型农业经营主体 |
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质量指标 |
开展全国粮食产量预报 |
准确率90% |
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3. 部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度气象项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度气象探测项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
根据《中华人民共和国气象法》《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3号）等法律和政策法规文件要求设立十个项目，依法开展综合气象观测和装备保障业务，保障综合气象观测业务连续、稳定、高质量运行;加强灾害监测预报预警与风险防范能力建设，提高灾害预警信息发布的准确性、时效性和社会公众覆盖率;落实防雷安全监管责任，开展人工影响天气安全生产作业，建立高速公路恶劣气象条件监测预警服务平台以及保障气象干部职工的人员待遇。项目资金共计万元，在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度已经全部支出，预算完成率100%。
（二）项目绩效目标。
1.项目绩效总目标。
2.项目绩效阶段性目标。一季度，项目资金全部下达到位；二季度，完成央视天气预报宣传经费项目支出；三季度，对其他常规维持性项目进展进行通报；四季度，完成项目年度决算工作并出具决算报告。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
严格执行《预算法》，强化市气象局支出责任，提高气象事业资金使用效益，对气象事业支出及项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，单位中层以上干部参与评价，并从各科室抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
（三）绩效评价工作过程。
1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2.组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
3.分析评价。对评价的结果进行整改，充分运用分析评价引领。
三、综合评价情况及评价结论
通过本次绩效自评，评价小组认为2020年我市气象支出项目符合国家政策需求，目标明确，组织管理到位，执行项目有力，资金管理规范，档案管理完善科学。根据《宿州市市级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》的评价内容和方案，对我市气象项目支出绩效评价汇总，项目支出绩效自评得分为98分，综合评价结果为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1.绩效目标情况。项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确。
2.决策依据情况。项目符合国家局、省局和市政府决策部署；符合当前社经济社会发展需要。
3.资金分配情况。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。
4.分配结果情况。资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等科学合理
（二）项目过程情况。
1.项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。
2.项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。
（三）项目产出情况。
1.产出数量。召开次防雷安全监管联席会议，开展次防雷安全性检测；发布预警气象信息条，发出预警信号次；保证个气象站正常运转，及时开展农情墒情调查次；发表农业气象专刊、专报期；建立个高速视频监控点。
2.产出质量。符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。
3.产出实效。2020年12月31日前全部完成预算项目任务。
4.产出成本。在规定成本范围内完成项目。
（四）项目效益情况。
通过此项工作的开展，我局更好地了解和掌握了本市气象工作情况，深入分析和评估防雷安全和监管工作现状，进一步加强人工影响安全生产工作，及时发现气象灾害安全风险，有效防范气象灾害，为生产生活提供依据，为我市的文明城市建设工作和经济发展提供了强有力的保障，有效地保障全市人民生产生活安全，服务民生。
五、主要经验及做法
我市气象项目支出专项资金全额用于气象项目建设专项上，在具体实施过程中，我们坚持做到三点。
一是实行专账管理。按照各项专项资金管理和使用办法，按政府会计制度进行单独的会计核算，气象专项资金使用规范，财务清晰，原始凭证齐全。
二是实现责任目标管理。在项目实施和资金使用过程中，市气象局党组高度重视，制定了科学合理的气象专项资金管理办法，并按照项目批复的内容实施项目建设，实行责任目标管理，采取报账制，项目建设工序结束后，经检查验收合格开具验收单，再由财务核算中心进行资金拨付。每年由市气象局部门组织一次工程项目的全面自查，严查人为毁损气象观测仪器，有效地保护了气象事业发展成果。
三是全程接受检察监督。市气象局按照职责分工，落实各项制度措施，抓好工程的实施，项目资金坚持做到了专款专用。同时，自觉接受国家局、省局及同级财政、审计、纪检、监察等部门的检查和监督。
六、存在问题及原因分析
（一）存在问题
1.项目决策：项目立项的数量较多；绩效目标设定的广度、深度不够，目标设定过于简单；预算编制的成本指标重视不够；资金分配上效益不高。
2.资金管理：预算执行较慢。
3.项目管理：项目过程中缺乏有效管控人；缺乏项目管理监督问效管理人；项目制度建设需进一步细化、落地；项目制度执行存在一定差异性。
4.项目产出：产出数量缺乏横向比较标准；产出质量缺乏专人评价鉴定；个别项目进度完成缓慢；产出成本重视不够，忽视成本效益原则。
5.项目效益：项目的经济效益评价依据不充分；项目社会效益影响有限；评价可持续影响缺少量化指标；对于满意度调查方式较为单一。
（二）原因分析
我单位对于项目管理和项目建设缺少相关的专业人才，对于绩效评价主要依靠财务人员，对于相关联的气象项目活动缺少了解，因而造成上述问题的出现。
七、有关建议
1.要建立绩效管理工作定期汇报分析制度，及时发现工作中存在的问题，研究提出解决问题的措施和办法。
2.要密切跟踪检查绩效项目完成情况，对于不能按时保质完成任务的，要加强督办，逐项落实。
3.建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。
4.继续按中央八项规定，新预算法、会计基础工作制度等进一步加强业务经费的使用管理，对各项任务的完成认真跟踪落实；按责任分工到人，使有限的工作经费发挥最大的效益。
5.在市财政局的指导帮助下，结合自身实际，不断补足短板，认真实施气象创新驱动战略，发挥防雷安全联席会议制度优势，不断完善与企业加强联系的工作机制，不断提升气象服务、管理、保护和运用的能力。
6.建议资金投入不大的项目从简评价。
八、其他需要说明的问题
后续工作计划。增强气象服务核心竞争力，加快气象预报预测高质量化转型升级，建设气象事业；积极开展气象科普活动，努力打造气象预警服务平台；联合安全生产管理局等单位，完善防雷安全生产联席会议制度；认真执行气象人才专项管理办法，进一步鼓励人才技术创造，打造创新型气象事业建设。
