宿州市卫生健康委员会2021年度部门预算

 

 

 

宿州市卫生健康委员会

2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市卫生健康委员会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市卫生健康委员会2021年收支总表

7.宿州市卫生健康委员会2021年收入总表

8.宿州市卫生健康委员会2021年支出总表

9.宿州市卫生健康委员会2021年政府采购支出表

10.宿州市卫生健康委员会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市卫生健康委员会2021年项目支出表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省卫生健康、中医药事业发展法律法规规章和政策标准规划。拟订并组织实施全市卫生健康事业改革发展的政策措施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）负责全市医疗机构、医疗服务行业管理，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全市各级医疗机构干部病房的业务管理，承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十一）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康宿州战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

（十五）有关职责分工。

1.与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出我市与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套街接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全市老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进，督促指导，监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施全市食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应、医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市卫健委2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共10个，具体情况见下表。

 

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市卫健委本级	行政单位
2	宿州市疾病预防控制中心	财政全额 拨款事业单位
3	宿州市卫生局卫生监督局	财政全额 拨款事业单位
4	宿州市妇幼保健计划生育服务中心	财政全额 拨款事业单位
5	宿州市计划生育药具管理站	财政全额 拨款事业单位
6	宿州市立医院	财政定额 拨款事业单位
7	宿州市第二人民医院	财政定额 拨款事业单位
8	宿州市中医医院	财政定额 拨款事业单位
9	宿州市中心血站	财政定额 拨款事业单位
10	宿州市紧急救援中心	财政定额 拨款事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

1.聚焦党的建设，严格落实全面从严治党。加强卫生健康行业党的建设，提升基层党建工作水平，推进基层党组织规范化建设，加强党风廉政建设，落实党内监督规定。

2.聚焦改革创新，持续深化综合医改。健全分级诊疗就医格局，推深做实紧密型县域医共体和城市医联体，加强公立医院建设和管理考核，发展社区医院，做细做实家庭医生签约服务。

3.聚焦高质量发展，加强医疗卫生服务体系建设。积极融入长三角一体化和淮海经济区协同发展，引进培养一批卫生专业技术人员，加强学科共建。启动省级专科区域医疗中心建设，完成全民健康信息平台建设。认真谋划“十四五”卫生健康规划和公共卫生体系建设，制定加强公共卫生体系建设系列文件。促进中医药传承创新发展。

4.聚焦健康保障，健全全周期服务体系。积极倡导健康生活方式，全面实施健康宿州15项行动，启动国家卫生城市创建。做好疾病预防控制和妇幼健康服务工作。积极满足“一老一小”需求，推进3岁以下婴幼儿照护服务工作，建立完善老年服务体系。

5.聚焦风险防范，全力抓好疫情防控工作。全面做好外防输入、内防反弹工作，建立健全传染病疫情和突发公共卫生事件多渠道监测预警机制，加强重点场所人员摸排，提升医疗救治水平。

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市卫生健康委员会2021年部门预算表由以下10张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市卫生健康委员会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市卫生健康委员会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市卫生健康委员会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市卫生健康委员会2021年收支总表

7.宿州市卫生健康委员会2021年收入总表

8.宿州市卫生健康委员会2021年支出总表

9.宿州市卫生健康委员会2021年政府采购支出表

10.宿州市卫生健康委员会2021年政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年财政拨款收支预算8053.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8053.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8003.34万元，上年结转50万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出174.61万元，占2.17%；卫生健康支出7690.44万元，占95.49%；住房保障支出188.29万元，占2.34%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算拨款8053.34万元，比2020年预算拨款减少737.92万元，下降8.4%，主要原因：一、财政拨款基本支出减少，压减公用经费；二、财政拨款项目支出减少，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出174.61万元，占2.17%；卫生健康支出7690.44万元，占95.49%；住房保障支出188.29万元，占2.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算174.61万元，比2020年预算减少4.07万元，下降2.33%，下降原因主要是人员发生变动。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）2021年预算526.39万元，比2020年预算减少292.1万元，减少35.69%，增长原因主要是压缩行政管理事务，造成支出下降。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）2021年预算647.5 万元，比2020年预算增加384万元，增长145.73%，增加原因主要是，增长原因主要是受疫情影响，行政运行经费增加。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算3878.44万元，比2020年预算减少538.5万元，下降12.19%，减少原因主要是公立医院预算支出减少。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）2020年预算570.9万元，比2020年预算持平。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2020年预算282.44万元，比2020年预算减少201.08万元，减少41.59%，减少原因主要是市第二人员医院预算支出减少。

7.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算726.26万元，比2020年预算增加15.49万元，增长2.18%，增长原因主要是市疾控预算支出增加。

8.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算191.31万元，比2020年预算减少8.06万元，减少4.04%，减少原因主要是市卫生监督局预算支出减少。

9.卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）2021年预算472.60万元，比2020年预算增加31.72万元，增长7.19%，增长原因主要是市妇幼保健服务中心预算支出增加。

10.卫生健康支出（类） 公共卫生（款） 应急救治机构（项）2021年预算59.05万元，比2020年预算减少1.74万元，下降2.95%，下降原因主要是市紧急救援中心预算支出减少。

11.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）采供血机构（项）2021年预算40万元，比2020年预算持平，持平原因主要是市血站预算支出保持持平。

12.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）2021年预算151.02万元，比2020年预算增加4.57万元，增长3.12%，增长原因主要是其他公共卫生预算支出增加。

13.卫生健康支出（类） 公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算38.5万元，比2020年预算增加38.5万元，增长100%，增长原因主要是其他公共卫生支出增加。

14.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算31.96万元，比2020年预算减少2.02万元，下降5.94%，减少原因主要是计划生育机构预算支出减少。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算18.48万元，比2020年预算减少17.78万元，下降47.03%，下降原因主要是行政单位医疗支出预算减少。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗医疗（项）2021年预算50.31万元，比2020年预算减少23.9万元，下降32.21%，减少原因主要是事业单位医疗支出预算减少。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2021年预算5.28万元，比2020年预算减少6.23万元，下降54.13%，下降原因主要是行政单位公务员医疗补助调整。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算129.38万元，比2020年预算减少2.85万元，下降2.16%，下降原因主要是住房公积金基数调整。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算58.91万元，比2020年预算增加1.09万元，增长1.89%，增长原因主要是工资调整，提租补贴基数增加。

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年一般公共预算基本支出2064.84万元，其中：

工资福利支出1625.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出219.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助219.16万元，主要包括：离休费、退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市卫生健康委员会2021年收支总预算136580.76万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年收入预算136630.76万元，其中：上年结转50万元，一般公共预算拨款收入8003.34万元，占5.86%，比2020年预算减少776.96万元，下降8.84%，下降原因主要是2021年一般公共预算拨款收入减少，压减公用支出；财政专户管理非税收入2656.92万元，占1.94%，比2020年预算增加172.69万元，增长6.95%，增长原因主要是纳入财政管理的非税收入增加；其他收入125920.5万元，占92.16%，比2019年预算减少4730.5万元，增长3.62%，增长原因主要是医院收入增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市卫生健康委员会2021年支出预算136630.76万元，比2020年预算减少5284.77万元，下降3.72%，下降原因主要是支出减少压减公用支出。其中，基本支出130357.26万元，占95.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6273.5万元，占4.59%，主要用于市立医院债务化解和贷款贴息。

 

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市卫生健康委员会2021年项目支出预算6273.5万元，比2020年预算减少74万元，下降1.16%，下降原因主要是项目支出减少，厉行节约压减公用经费。主要包括：本年财政拨款安排5938.5万元（其中，一般公共预算拨款安排5938.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排50万元（其中，一般公共预算拨款安排50万元），财政专户管理资金285万元。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“计划生育专项经费”项目。

（1）项目概述。围绕建设“健康宿州”，全面深化医药卫生体制改革，持续开展“四型”医院建设，强力推进医疗卫生服务体系“411”计划，启动实施卫生健康人才和专科建设“511”计划，扎实做好健康脱贫、公共卫生服务和计划生育工作，人民群众健康水平进一步提高。

（2）立项依据。围绕“健康宿州”建设的目标，深化医改工作，抓好医疗服务，做好公共卫生工作，落实计划生育政策。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。基层卫生计生资源整合工作，综合医改工作，大胆创新，积极打造医改“宿州品牌”；公共卫生工作，不断提升服务能力水平；医疗服务监管工作，持续推进公立医院转换机制、加强管理、改善服务。推进县级综合医院和中医院项目建设，实施乡村医疗机构标准化建设，改善我市医疗服务基础条件。

（5）年度预算安排。250万元

（6）绩效目标和指标。围绕建设健康宿州，按照三跑、五创、三强的“353”工作格局，着力提升6个指数。

 

项目支出绩效目标申报表
（  2021年度）
项目名称			计划生育专项经费
实施单位			市卫生健康委
项目属性			新增项目		项目期	长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1250	年度资金总额：	250
			其中：财政拨款	1250	其中：财政拨款	250
			其他资金	0	其他资金	0
总 体 目 标	中期目标（2021年—2025年）				年度目标
	加强人口监测预警和分析研判，落实生育政策和配套措施，加强公益性托育供给,2025年达到千人口托位数4.6，机构备案和年报率100%，母婴室建设100%，营造良好人口发展环境。完善计划生育利益导向政策，兑现市直国有破产改制企业退休职工一次性补助，落实计生特殊家庭帮扶“全覆盖”。加强家庭发展服务中心、新家庭计划试点建设，为群众提供家庭保健、科学育儿、养老照护、家庭文化服务，提升计生服务水平，促进人口长期均衡发展。				加强人口监测预警和分析研判，落实生育政策和配套措施，加强公益性托育供给,2021年千人口托位数1.2，机构备案和年报率100%，母婴室建设100%，营造良好人口发展环境。完善计划生育利益导向政策，兑现市直国有破产改制企业退休职工一次性补助，落实计生特殊家庭帮扶“全覆盖”。加强家庭发展服务中心、新家庭计划试点建设，为群众提供优质服务，促进人口长期均衡发展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	托育机构托位数	26000个托位	数量指标	新建托育机构托位数	1200个至5844个托位
			市直国有破产改制企业退休职工人数	预计1000人		市直国有破产改制企业退休职工人数	预计200人
			计生特殊家庭帮扶人数、定点机构数	预计2000人、10个机构		计生特殊家庭帮扶人数、定点机构数	预计1480人、8个机构
			母婴室数	预计建设310个母婴室		母婴室数	达到270个母婴室
			托育机构备案年报数	预计200个机构		托育机构备案年报数	预计20个机构
			家庭发展服务中心、新家庭计划数	累计建设60个试点		家庭发展服务中心、新家庭计划数	新建11个试点
		质量指标	千人口托位数	达到千人口4.6	质量指标	千人口托位数	达到千人口1.2
			企业退休职工一次性补助率	100%（符合条件人员）		企业退休职工一次性补助率	100%（符合条件人员）
			计生特殊家庭帮扶率	100%		计生特殊家庭帮扶覆盖率	100%
			母婴室覆盖率	100%		母婴室覆盖率	100%
			托育机构备案和年报率	100%		托育机构备案和年报率	100%
			家庭发展服务中心、新家庭计划试点建设率	100%		家庭发展服务中心、新家庭计划试点建设率	100%
		时效指标	2025年达到千人口托位数4.6	完成26000个托位建设，补助资金到位	时效指标	完成年度千人口托位数1.2	新建1200-5844个托位，补助资金到位
			2021至2025年，完成每年企业退休职工一次性补助	目标人数1000人，补助资金到位		完成当年企业退休职工一次性补助	目标人数200人，补助资金到位
			2021至2025年，每年计生特殊家庭帮扶、家庭医生签约、就医通道“全覆盖”	目标人数2000人，关怀慰问和政策落实到位		完成当年计生特殊家庭帮扶、家庭医生签约、就医通道覆盖	目标人数1480人，关怀慰问和政策落实到位
			2021至2025年，完成母婴室建设	对完成建设的母婴室，补助资金到位		完成当年母婴室建设	对完成建设的母婴室，补助资金到位
			2021至2025年，完成托育机构备案年报	补助资金到位		完成当年托育机构备案年报	补助资金到位
			2021至2025年，完成家庭发展服务中心、新家庭计划建设	补助资金到位		完成当年家庭发展服务中心、新家庭计划建设	补助资金到位
		成本指标	资金规模和资金使用率	1250万元，资金使用率达到100%	成本指标	资金规模和资金使用率	250万元，资金使用率达到100%
	效 益 指 标	经济效益 指标	促进区域经济社会协调发展；无结算资金	加快地区经济社会发展，促进区域协调发展。按结算标准支付	经济效益 指标	促进区域经济社会协调发展；无结算资金	加快地区经济社会发展，促进区域协调发展。按结算标准支付
		社会效益 指标	群众生活稳定，计生满意度提升	提升计生家庭发展能力，建设和谐社会	社会效益 指标	群众生活稳定，计生满意度提升	提升计生家庭发展能力，建设和谐社会
		生态效益 指标	人口与资源环境协调发展	人口稳步增长，人口与资源环境协调发展	生态效益 指标	人口与资源环境协调发展	人口稳步增长，人口与资源环境协调发展
		可持续影响 指标	政策支持有效，促进人口长期均衡发展	创造良好环境，促进人口长期均衡发展	可持续影响 指标	政策支持有效，促进人口长期均衡发展	创造良好环境，促进人口长期均衡发展
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意度达到90%以上

 

2. “卫生创建经费”项目。

（1）项目概述：开展固定式灭鼠毒饵站安装维护、捕蝇笼安装及维护、灭蟑、灭鼠以及公共环境蚊蝇消杀等工作，使病媒生物预防控制达到安徽省卫生城市标准（2015版）要求。

（2）立项依据：根据《病媒生物管理办法》和《安徽省卫生城市标准》要求。

（3）起止时间：长期

（4）项目内容：病媒生物防制

（5）年度预算安排：150万元。

（6）绩效目标和指标：按照<< 关于印发<安徽省病媒生物预防控制工作评估指南（试行）>的通知》（皖爱卫办〔2015〕12号）和《安徽省卫生城市标准（2015版）》文件要求涉及的所有区域和单位，开展固定式灭鼠毒饵站安装维护、捕蝇笼安装及维护、灭蟑、灭鼠以及公共环境蚊蝇消杀等工作，使病媒生物预防控制达到安徽省卫生城市标准（2015版）要求。

项目支出绩效目标申报表
（      2021    年度）
项目名称			卫生创建经费
实施单位			宿州市卫生健康委员会
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （220万元）			中期资金总额：	220	年度资金总额：		150万
			其中：财政拨款	220	其中：财政拨款		150万
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标				年度目标
	目标1：把虫害和鼠类控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的；  目标2：有效改善卫生环境，打造良好的健康环境；  目标3：通过病媒生物防制省级验收，取得申报国家卫生城市的资格。				目标1：把虫害和鼠类控制在“不足危害”的水平，以达到预防疾病、消除危害、保障人民健康的目的；  目标2：有效改善卫生环境，打造良好的健康环境；  目标3：通过病媒生物防制省级验收，取得申报国家卫生城市的资格。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：毒饵站的维护和药品投放	全年不低于8次	数量指标	指标1：毒饵站的维护和药品投放		全年不低于8次
			指标2：捕蝇笼的维护	全年不低于16次		指标2：捕蝇笼的维护		全年不低于16次
			指标3：建成区机关单位、停产工矿企业病媒生物防制服务	全年不低于8次		指标3：建成区机关单位、停产工矿企业病媒生物防制服务		全年不低于8次
			指标4：建成区所有干道消杀大型车载	全年不低于8次		指标4：建成区所有干道消杀大型车载		全年不低于8次
			指标5：建成区所有环境、绿地、城中村、公园、公厕、垃圾中转站、建筑工地病媒生物防制	全年不低于7次		指标5：建成区所有环境、绿地、城中村、公园、公厕、垃圾中转站、建筑工地病媒生物防制		全年不低于7次
			指标6：建成区水体孳生地药物投放	全年不低于7次		指标6：建成区水体孳生地药物投放		全年不低于7次
			指标7：“六小”行业单位（200平方米以下）蟑、鼠消杀	全年不低于8次		指标7：“六小”行业单位（200平方米以下）蟑、鼠消杀		全年不低于8次
			指标8：建成区所有小区病媒生物防制服务	全年不低于8次		指标8：建成区所有小区病媒生物防制服务		全年不低于8次
			指标9：开展病媒生物密度检测	每月一次		指标9：开展病媒生物密度检测		每月一次
			指标10：开展病媒生物侵害率调查	每季度一次		指标10：开展病媒生物侵害率调查		每季度一次
		质量指标	指标1：病媒生物防控制督查建成区	100%	质量指标	指标1：病媒生物防控制督查建成区		100%
			指标2：爱国卫生各街道覆盖率	100%		指标2：爱国卫生各街道覆盖率		100%
			指标3：市民爱国卫生运动知晓率	80%		指标3：市民爱国卫生运动知晓率		80%
			指标4：病媒生物建成区检测区覆盖率	100%		指标4：病媒生物建成区检测区覆盖率		100%
		时效指标	指标1：病媒监测项目完成	2021年12月31日	时效指标	指标1：病媒监测项目完成		2021年12月31日
			指标2：清除滋生地，消杀服务达到国家病媒生物防制C 级标准	2021年12月31日		指标2：清除滋生地，消杀服务达到国家病媒生物防制C 级标准		2021年12月31日
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			……			……
		……			……
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：清除病媒生物滋生地，科学除害，使“四害”密度控制在一定范围内。	截止2021年12月1日，完成建成区内病媒生物监测点的任务	社会效益 指标	指标1：清除病媒生物滋生地，科学除害，使“四害”密度控制在一定范围内。		截止2021年12月1日，完成建成区内病媒生物监测点的任务
			指标2：促进城市与人民健康的协调发展，使生活在城市中的居民都能获得均等的健康保障，健康水平不断提升。	积极推进病媒生物防制工作的顺利完成。		指标2：促进城市与人民健康的协调发展，使生活在城市中的居民都能获得均等的健康保障，健康水平不断提升。		积极推进病媒生物防制工作的顺利完成。
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度	90%	服务对象 满意度指标	指标1：社会公众满意度		90%
		……			……

3、“卫生健康专项经费”项目

（1）项目概述。全面深化医药卫生体制改革，持续开展“四型”医院建设，强力推进医疗卫生服务体系“411”计划，启动实施卫生健康人才和专科建设“511”计划，扎实做好健康脱贫、公共卫生服务工作。

（2）立项依据。深化医改工作，抓好医疗服务，做好公共卫生工作

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。建立完善疫情防控领导小组和应急指挥部工作机制，加强卫生健康行业党的建设，加强基层医疗卫生机构标准化建设，持续深化中医药改革，促进中医药传承创新发展，县区计生协改革

（5）年度预算安排。247.5万元

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			卫生健康专项经费
实施单位			宿州市卫生健康委
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		247.5
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		247.5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标				年度目标
	目标1：全市评选10个市级中医重点专科，利用项目资金建设为全市领先，省内一流的重点许可  加强卫生健康行业党的建设，加强基层医疗卫生机构标准化建设，持续深化中医药改革，促进中医药传承创新发展，推动县区计生协改革				目标1：全市评选10个市级中医重点专科，利用项目资金建设为全市领先，省内一流的重点许可  加强卫生健康行业党的建设，加强基层医疗卫生机构标准化建设，持续深化中医药改革，促进中医药传承创新发展，县区计生协改革
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：学科数量	10	数量指标	指标1：学科数量		10
			举办培训班的班次	>2次		举办培训班的班次		>2次
			……			……
		质量指标	指标1：学科水平	达到市内领先，省内一流	质量指标	指标1：学科水平		达到市内领先，省内一流
			对职工职业卫生安全培训合格率	≥90%		对职工职业卫生安全培训合格率		≥90%
			……			……
		时效指标	指标1：完成时间	年内	时效指标	指标1：完成时间		年内
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：诊疗人次	提升	经济效益 指标	指标1：诊疗人次		提升
			指标2：住院人次	提升		指标2：住院人次		提升
			婚检率	99%		婚检率		99%
		社会效益 指标	指标1：本专业外转诊率	下降	社会效益 指标	指标1：本专业外转诊率		下降
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：学科水平	具有创建省级重点专科的基本条件	可持续影响 指标	指标1：学科水平		具有创建省级重点专科的基本条件
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：患者满意度	提高	服务对象 满意度指标	指标1：患者满意度		提高
			群众对民生工程的满意度	>98%		群众对民生工程的满意度		>98%
			……			……
		……			……

 

 

19.“业务费（含党建经费）”项目。

（1）全面深化综合卫生监管，持续开展医疗卫生、环境卫生、职业放射卫生、学习卫生等领域的监督检查，强力推进卫生监督体系建设和信息化建设，提高卫生行政执法能力。扎实做好党建和公共卫生服务工作。

（2）立项依据。国家“双随机、一公开” 抽检计划及安徽省重点监督检查任务。

（3）起止时间。本年度

（4）项目内容。建立完善卫生综合监管机制，加强卫生健康行业监督执法，完善公共卫生体系建设。

（6）年度预算安排。37万元

 

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			卫生监督机构业务费（含党建）
实施单位			宿州市卫生计生综合行政执法局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款	37	其中：财政拨款		37
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—长期）				年度目标
	目标1：完成国家“双随机”抽检工作  目标2：开展专项整治活动，严厉查处违法行为  目标3：完成年度重点监督检查任务  目标4：加强卫生监督体系建设				目标1：开展国家、省、市双随机抽检工作  目标2：开展食品安全标准备案工作  目标3：开展职业放射危害监测  目标4：开展尘毒危害专项治理工作
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：全市公共场所、医疗机构、学校、用人单位等日常监督	300户次	数量指标	指标1：
			指标2：放射危害监测	220家
			指标3：国家、省、市双随机抽检	130家		指标2：
		质量指标	指标1：监督覆盖率	75%	质量指标	指标1：
			指标2：放射危害监测完成率	40%
			指标3：双随机完成率	100%		指标2：
		时效指标	指标1：	下达资金至年末	时效指标	指标1：
			指标2：	下达资金至年末
			指标3：	下达资金至年末		指标2：
		成本指标	指标1：日常监督办公、差旅、交通费等	17	成本指标	指标1：
			指标2：职业放射危害调查监测费用	10
			指标3：双随机工作办公、差旅交通等	10		指标2：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		社会效益 指标	指标1：全面完成公共卫生重点监督工作保障人民群众的安全。		社会效益 指标	指标1：
			指标2：保障了职业放射从业人员及群众的健康。
			指标:3：完善了工作机制，强化了责任意识。			指标2：
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：		服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：			指标2：

 

19、宿州市中心血站党建专项经费

（1）项目概述。党建是推进经济社会发展的重要保障，实现中心血站快速发展目标，必须充分发挥党建工作的引领作用。深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。紧紧围绕服务中心，建设队伍两大核心任务，努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规划化运行提供坚强保障。

（2）立项依据。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。1微信公众号日常运营维护。2开展基层活动。3走访慰问困难党员。4国庆庆祝活动和无偿献血活动联动。

（6）绩效目标和指标。

附件2：
项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			宿州市中心血站党建专项经费
实施单位			宿州市中心血站
项目属性			新增项目	项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	年度资金总额：		5万
			其中：财政拨款	其中：财政拨款
			其他资金	其他资金		5万
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……			目标1：深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕服务中心，建设队伍两大核心任务  目标2：努力实现机关党建精细化管理，特色化发展，规范化运行提供坚实保障。  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：	数量指标	指标1：开展基层活动次数			12
			指标2：		指标2：
			……		……
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：开展基层活动覆盖率			百分之99
			指标2：		指标2：开展主题活动			4
			……		……
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：上半年完成任务			百分之50
			指标2：		指标2：全年完成预算任务			百分之百
			……		……
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：开展活动经费			5万
			指标2：		指标2：
			……		……
		……		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：	经济效益 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		社会效益 指标	指标1：	社会效益 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		生态效益 指标	指标1：	生态效益 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		可持续影响 指标	指标1：	可持续影响 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		……		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象 满意度指标	指标1：党员满意率			百分之95
			指标2：		指标2：群众满意率			百分之90
			……		……
		……		……

20、献血屋二个，生化仪一台，冷沉淀制备仪一台，信息系统二级等保

（1）项目概述。我单位2019年换证验收中，省卫健委验收组提出我单位设备需更新，我单位站领导会议通过献血屋二个，生化仪一台，冷沉淀制备仪一台，信息系统二级等保采购计划。

 

（2）立项依据。

 

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。献血屋二个，生化仪一台，冷沉淀制备仪一台，信息系统二级等保

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			献血屋二个，生化仪一台，冷沉淀制备仪一台，信息系统二级等保
实施单位			宿州市中心血站
项目属性			新增项目	项目期			1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	年度资金总额：			280万
			其中：财政拨款	其中：财政拨款
			其他资金	其他资金			280万
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）			年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……			目标1：减少传染性疾病发生  目标2：  目标3：  ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：	数量指标	指标1：房车			2台
			指标2：		指标2：生化仪和冷沉淀制备仪				各一台
			……		指标3：信息系统二级等保				完成
		质量指标	指标1：	质量指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		时效指标	指标1：	时效指标	指标1：项目完成及时性				年底完成
			指标2：		指标2：
			……		……
		成本指标	指标1：	成本指标	指标1：房车2台				90万
			指标2：		指标2：生化仪和冷沉淀制备仪				120万
			……		指标3：信息系统二级等保				70万
		……		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：	经济效益 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		社会效益 指标	指标1：	社会效益 指标	指标1：保障人民身体健康				持续向上
			指标2：		指标2：
			……		……
		生态效益 指标	指标1：	生态效益 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		可持续影响 指标	指标1：	可持续影响 指标	指标1：
			指标2：		指标2：
			……		……
		……		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	服务对象 满意度指标	指标1：医患纠纷发生比例				低于百分之0.01
			指标2：		指标2：
			……		……
		……		……

 

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市卫生健康委员会2021年机关运行经费财政拨款预算219.90万元，比2020年减少16.83万元，下降7.11%，下降主要原因是压缩机关运行经费，造成运行经费减少。

（三）政府采购情况。

宿州市卫生健康委员会2021年各单位政府采购预算总额280万元。其中：政府采购货物预算280万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市卫生健康委员会共有车辆65辆，其中：一般公务用车14辆、特种专业技术用车49辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备26台（套），单位价值100万元以上的专用设备60台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市卫生健康委员会2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目25个，涉及一般公共预算财政拨款5938.5万元。绩效管理中有项目合并，详细公开项目绩效评价表数量有差。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宿州市卫生健康委员会（部门）2021年预算.xls