宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市住房和城乡建设局概况
一、 部门职责
1、贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设工作方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定我市有关住房和城乡建设的规范性文件并监督实施。
2、指导贯彻落实国家、省关于推进城镇住房制度改革的方针、政策；指导全市住房改革方案及实施办法，帮助研究住房制度改革实施过程中有关问题的解决意见。
3、加强新型城镇化工作，加强建筑质量安全监管职能。
4、拟定全市建设工程造价管理规章制度并监督执行；招标代理造价咨询机构资质及造价人员资格管理；监督指导工程建设标准及定额和清单规范的实施；组织发布建设工程材料设备等信息指导价；负责全市工程造价鉴定；负责建设工程招标控制价、施工合同价款、竣工结算备案备查工作。
5、主管全市房屋征收补偿管理工作，监督指导县区房屋征收补偿工作，培训房屋征收补偿从业人员，负责征收中介服务机构资质审批审查等工作。
6、负责全市工程勘察设计、建筑安装、建筑装饰、建筑防腐、造价咨询等行业管理工作；拟定工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟定建设工程招投标有关规定、办法，指导、监督工程建设的招标投标活动；管理和规范建筑市场；综合管理全市工程监理工作；监督检查工程质量和建筑施工安全；负责市区房地产开发项目、房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理工作；会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。
7、负责全市城市建设工作；会同相关单位实施城市重点工程建设；负责园林绿化企业资质审批工作；会同管理城市污水处理、城市燃气和供水企业资质；负责城市建设的安全生产工作和城建监察工作；负责风景名胜区建设管理工作；牵头负责城市建设事业统计分析工作。
8、负责全市新型城镇化工作，拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄的住房建设及危房改造、人居生态环境改善工作；负责全市村镇建设统计分析工作。
9、负责全市建设行政执法稽查工作。
10、会同管理工业与民用建筑的抗震设防工作；负责全市建筑施工图审查工作。
11、制定全市建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织重大科技项目和科技成果转化、推广，指导与管理技术引进工作；负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。
12、综合协调城市建设与房地产管理、城镇土地管理及环境保护的关系，搞好城镇化建设；会同有关部门抓好城市精神文明建设，开展创建文明城市活动。
13、管理全市建设行业的对外经济技术合作工作，指导企业开拓外地建筑市场，开展对外工程承包、房地产和劳务合作业务。
14、管理城市建设资料档案工作。
15、指导、协调县、区住房和城乡建设部门的业务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较无变化。
纳入宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市住房和城乡建设局本级 |
|
2 |
宿州市房屋征收管理办公室 |
|
3 |
宿州市城市建设资料档案馆 |
|
4 |
宿州市建设工程质量监督站 |
|
5 |
宿州市工程建设标准定额站 |
|
6 |
宿州市城乡建设执法支队 |
|
7 |
宿州市建筑工程施工图审查中心 |
|
8 |
宿州市城建重点工程办公室 |
|
9 |
宿州市建筑材料管理中心 |
第二部分 宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
| 部门：市住建局 | 公开01表 单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
3,699.38 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
282.94 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
||||
|
三、事业收入 |
4 |
510.10 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
1,477.34 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
110.81 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
50.68 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
4,687.11 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
84.69 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
5,686.82 |
本年支出合计 |
58 |
4,933.29 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
73.89 |
结余分配 |
59 |
1.07 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
1,481.76 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
||||
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
578.42 |
转入事业基金 |
61 |
1.07 |
||||
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
2,308.11 |
||||
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
1,920.42 |
||||
|
|
30 |
|
|
64 |
|
||||
|
总计 |
31 |
7,242.48 |
总计 |
65 |
7,242.48 |
||||
收入决算表
| 部门： 市住建局 |
|
公开02表 金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
|
合计 |
5,686.82 |
3,699.38 |
0.00 |
510.10 |
0.00 |
0.00 |
1,477.34 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,440.63 |
3,453.19 |
0.00 |
510.10 |
0.00 |
0.00 |
1,477.34 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,578.57 |
628.03 |
0.00 |
510.10 |
0.00 |
0.00 |
1,440.45 |
||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
387.85 |
358.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.15 |
||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,143.59 |
222.19 |
0.00 |
510.10 |
0.00 |
0.00 |
1,411.30 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,326.87 |
2,326.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,326.87 |
2,326.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
251.53 |
214.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.89 |
||||||||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
251.53 |
214.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.89 |
||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
282.94 |
282.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
282.94 |
282.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：市住建局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,933.29 |
3,948.42 |
984.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4,687.11 |
3,702.24 |
984.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
3,181.12 |
3,181.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
398.71 |
398.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,735.28 |
2,735.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
984.87 |
0.00 |
984.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
984.87 |
0.00 |
984.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
253.46 |
253.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
253.46 |
253.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
266.94 |
266.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
266.94 |
266.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||||
|
部门：市住建局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,416.44 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
282.94 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
2,087.87 |
1,820.93 |
266.94 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,699.38 |
本年支出合计 |
55 |
2,334.05 |
2,067.12 |
266.94 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
364.36 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
1,729.69 |
1,713.68 |
16.00 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
364.36 |
|
57 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||
|
总计 |
29 |
4,063.74 |
总计 |
60 |
4,063.74 |
3,780.80 |
282.94 |
||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||||||||
|
部门：市住建局 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
364.36 |
364.36 |
0.00 |
3,416.44 |
1,089.57 |
2,326.87 |
2,067.12 |
1,082.25 |
984.87 |
1,713.68 |
371.68 |
1,342.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
110.81 |
110.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
104.29 |
104.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
6.52 |
6.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
3.23 |
3.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
50.68 |
50.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
21.89 |
21.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
22.12 |
22.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
6.67 |
6.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
364.36 |
364.36 |
0.00 |
3,170.25 |
843.38 |
2,326.87 |
1,820.93 |
836.06 |
984.87 |
1,713.68 |
371.68 |
1,342.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
47.02 |
47.02 |
0.00 |
628.03 |
628.03 |
0.00 |
620.70 |
620.70 |
0.00 |
54.35 |
54.35 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
13.19 |
13.19 |
0.00 |
358.70 |
358.70 |
0.00 |
370.63 |
370.63 |
0.00 |
1.26 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120106 |
工程建设管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
33.83 |
33.83 |
0.00 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
202.94 |
202.94 |
0.00 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
317.34 |
317.34 |
0.00 |
2,326.87 |
0.00 |
2,326.87 |
984.87 |
0.00 |
984.87 |
1,659.34 |
317.34 |
1,342.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
317.34 |
317.34 |
0.00 |
2,326.87 |
0.00 |
2,326.87 |
984.87 |
0.00 |
984.87 |
1,659.34 |
317.34 |
1,342.00 |
0.00 |
||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.64 |
214.64 |
0.00 |
214.64 |
214.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214.64 |
214.64 |
0.00 |
214.64 |
214.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
84.69 |
84.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
62.59 |
62.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 部门：市住建局 | 公开06表 金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
853.03 |
302 |
商品和服务支出 |
160.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
333.90 |
30201 |
办公费 |
20.43 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
92.33 |
30202 |
印刷费 |
11.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
20.65 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
32.03 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
72.22 |
30205 |
水费 |
0.24 |
310 |
资本性支出 |
15.26 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.99 |
30206 |
电费 |
10.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.79 |
30207 |
邮电费 |
18.62 |
31002 |
办公设备购置 |
2.07 |
||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.42 |
30209 |
物业管理费 |
6.40 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
70.37 |
30211 |
差旅费 |
31.74 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
97.94 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30114 |
医疗费 |
11.98 |
30213 |
维修(护)费 |
3.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.41 |
30214 |
租赁费 |
1.30 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
53.88 |
30215 |
会议费 |
1.29 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
44.10 |
30217 |
公务接待费 |
1.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
18.56 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.79 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
13.19 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.76 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.46 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.15 |
30239 |
其他交通费用 |
19.48 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||
|
|
|
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
3.04 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||
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399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
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39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
906.91 |
公用经费合计 |
175.33 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：市住建局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
|
282.94 |
266.94 |
266.94 |
|
16 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
282.94 |
266.94 |
266.94 |
|
16 |
|||||
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21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出
|
|
282.94 |
266.94 |
266.94 |
|
16 |
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|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出
|
|
282.94 |
266.94 |
266.94 |
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16 |
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第三部分 宿州市住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计7242.48万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计7242.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少1349.09万元，下降15.7%，主要原因是重点工程进度慢，导致工程款未能即时支付。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5686.82万元，其中：财政拨款收入3699.38万元，占65.1%；事业收入510.10万元，占9.0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1477.34万元，占26.0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4933.29万元，其中：基本支出3948.42万元，占80%；项目支出984.87万元，占20.0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4063.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4063.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少459.37万元，下降10.2%，主要原因是重点工程进度慢，导致工程款未能即时支付。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3416.44万元，占本年收入的60.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加853.88万元，增长33.3%。主要原因是利用2017年清理存量资金支付重点工程款，致2018年一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2067.12万元，占本年支出的41.9%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1363.19万元，下降39.7%。主要原因是重点工程管廊建设项目缓慢，导致工程款未能即时支付。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2067.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出110.81万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.68万元，占2.5%；城乡社区（类）支出1820.93万元，占88.1%；住房保障（类）支出84.69万元，占4.1%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2156.73万元，支出决算为2067.12万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中:基本支出1082.25万元，占52.4%；项目支出984.87万元，占47.6%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为104.29万元，支出决算为104.29万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为1.24万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的96.0%，决算数小于预算数的主要原因是政策调整。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为21.89万元，支出决算为21.89万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为22.12万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。
8．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），年初预算为340.88万元，支出决算为370.63万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建等项工作增加经费。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项），年初预算为46.56万元，支出决算为47.13万元，完成年初预算的101.2%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建等项工作增加经费。
10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），年初预算为1305.98万元，支出决算为202.94万元，完成年初预算的15.5%，决算数小于预算数的主要原因是重点工程管廊建设项目缓慢，导致工程款未能即时支付。
11．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0万元，支出决算为984.87万元，比年初预算多984.87万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工程进度当年追加，未编年初预算。
12．城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项），年初预算为216.23元，支出决算为214.64万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。
13．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，比年初预算多0.72万元，决算数大于预算数的主要原因是未编年初预算。
14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为63.51元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职转退休。
15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为21.98万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的100.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1082.24万元，其中人员经费906.91万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费175.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余198.31万元，本年收入282.94万元，本年支出266.94万元，年末结转和结余16.0万元。具体情况说明如下：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项），年初预算为198.31万元，支出决算为266.94万元，完成年初预算的134.6%，决算数大于预算数的主要原因是政府购买服务、消防安全等经费。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市住房和城乡建设局机关运行经费支出175.33万元，比2017年减少979.58万元，下降84.8%，主要原因是2017年市政重点工程资金安排在一般公共财政拨款支出，2018年未安排。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市住房和城乡建设局政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：其他用车8辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
2018年度，宿州市住房和城乡建设局未进行预算绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
2018年度，宿州市住房和城乡建设局未进行预算绩效评价，无自评结果。
3.部门评价项目绩效评价结果
2018年度，宿州市住房和城乡建设局未进行预算绩效评价，无评价结果
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
