宿州市公安局森林公安分局2021年预算公开

文章来源:宿州市公安局 浏览量: 发表时间:2021-03-12 11:05 责任编辑:宿州信息公开010

森林分局2021年单位预算公开.pdf

宿州市公安局森林公安分局2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市公安局森林公安分局2021年财政拨款收支总表

2. 宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算支出表

3. 宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算基本支出表

4. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府性基金预算支出表

5. 宿州市公安局森林公安分局2021年国有资本经营预算支出表

6. 宿州市公安局森林公安分局中心2021年收支总表

7. 宿州市公安局森林公安分局中心2021年收入总表

8. 宿州市公安局森林公安分局2021年支出总表

9. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府采购支出表

10. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府购买服务支出表

11. 宿州市公安局森林公安分局2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍。协调和督促查处重大森林案件,指导林区社会治安治理工作。负责森林和草原防火相关工作。

二、2021年度主要工作任务

(一)强化队伍建设管理。切实管好队伍。打牢民警立警为公、执法为民的思想基础,继续强化队伍管理,逐步完善和健全管理制度,落实管理措施努力打造“四个铁一般”的森林公安队伍二是严肃考核奖惩。严肃考核奖惩,不让老实人吃亏,引导民警把心思摆正,把风气搞正,让不思进取的“太平官”坐不住,让积极作为、奋发有为的民警受到推崇,得到实惠。坚持从严治警坚决贯彻坚持政治建警全面从严治警方针做到立警为公、执法为民、清正廉洁,加强对民警的政治思想和职业道德教育,切实从源头上遏制民警违法、违纪行为发生。

(二)筹建派出所业务用房。全力解决森林派出所无独立业务用房问题,积极向局领导汇报,协调市发改委将“十三五”期间原森林公安业务有房建设项目转入“十四五”建设规划,争取早日立项建设。

(三)适时开展专项行动。针对涉林犯罪变化趋势和林区社会治安形势,适时开展打击涉林和野生动物专项行动,确保辖区内林区治安和谐稳定。重点开展好以下专项行动:一是组织开展“保护森林资源”专项行动;二是开展 “打击野外违规用火”专项行动;三是组织开展滥食野生动物,“守护餐桌”专项行动。

(四)做好森林防火工作。按照森林公安转隶要求,继续承担森林防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林领域其他违法犯罪行为,协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。根据市森林防火指挥部和市公安局的部署安排,配合应急部门、林业部门对重点防火区域、重点单位开展森林防火督查和隐患排查,发现问题,及时责令整改,确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

 

 

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市公安局森林公安分局2021年单位预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1. 宿州市公安局森林公安分局2021年财政拨款收支总表

2. 宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算支出表

3. 宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算基本支出表

4. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府性基金预算支出表

5. 宿州市公安局森林公安分局2021年国有资本经营预算支出表

6. 宿州市公安局森林公安分局2021年收支总表

7. 宿州市公安局森林公安分局2021年收入总表

8. 宿州市公安局森林公安分局2021年支出总表

9. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府采购支出表

10. 宿州市公安局森林公安分局2021年政府购买服务支出表

11. 宿州市公安局森林公安分局2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市公安局森林公安分局2021年财政拨款收支预算372.28万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款372.28万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入372.28万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:公共安全支出292.65万元,占78.6%;社会保障和就业支出26.43万元,占7.1%;卫生健康支出13.52万元,占3.6%;住房保障支出39.68万元,占10.7%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算拨款372.28万元,比2020年预算拨款减少6.35万元,下降1.7%,主要原因:我单位转隶到市公安局,部分执法权限改变,非税收入减少。

(二一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出292.65万元,占78.6%;社会保障和就业支出26.43万元,占7.1%;卫生健康支出13.52万元,占3.6%;住房保障支出39.68万元,占10.7%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算262.65万元,与2020年预算一致

2. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算30万元,与2020年预算一致

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴纳支出(项)2021年预算26.43万元,比2020年预算增加5.07万元,增长23.7%,增长原因主要是单位职工养老保险基数增加。

 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算10.97万元,比2020年预算增加2.5万元,增长22.7%,增长原因主要是单位医疗增加。

 5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算2.55万元,2020年预算一致

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算34.31万元,与2020年预算一致,主要原因是单位人员住房公积金基数无变化。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算5.37万元,与2020年预算一致,主要原因是单位人员住房公积金基数无变化。


三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市公安局森林公安分局2021年一般公共预算基本支出342.28万元,其中:

工资福利支出287.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出51.04万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.2万元,主要包括:退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市公安局森林公安2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市公安局森林公安分局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市公安局森林公安分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局森林公安分局2021年收支总预算372.28万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市公安局森林公安分局2021年收入预算372.28万元,其中:一般公共预算拨款收入372.28万元,占100%,比2020年预算减少6.35万元,下降1.7%,下降原因主要是我单位转隶到市公安局,部分执法权限改变,非税收入减少

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市公安局森林公安分局2021年支出预算372.28万元,比2020年预算减少6.35万元,下降1.7%,下降原因主要是我单位转隶到市公安局,部分执法权限改变,非税收入减少。其中,基本支出342.28万元,占91.9%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30万元,占8.1%,主要用于公安日常办案费、业务装备费、森林防火装备购置、案件查处、宣传等。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市公安局森林公安分局2021年项目支出预算30万元,比2020年预算增加15万元,增长50%,增长原因主要是森林公安转隶后,省级及中央转移支付资金不再拨付,为了单位日常办案工作正常运行,申请增加项目资金。主要包括:本年财政拨款安排30万元(其中,一般公共预算拨款安排30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0元)。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“森林防火专项经费”项目。

1)项目概述。2013年埇桥森林派出所整体上划市森林公安局,森林防火经费纳入本级财政预算,用于购买扑火物资、防火期野外火源巡查、印制防火宣传资料、森林火灾案件的查处等。通过加大森林防火投入,推动森林防火工作的开展,保障人民财产安全,保护我市森林资源,维护生态安全。

2)立项依据。2013年第62号宿州市人民政府专题会议纪要。

3)起止时间。常年项目

4)项目内容。用于我市森林案件查处、购置扑火物资、防火期巡查、印制防火宣传等,通过加大森林防火投入,推动森林防火工作的开展,保障人民财产安全,保护我市森林资源,维护生态安全。

5)年度预算安排。年度预算安排12万元

6)绩效目标和指标。

 

项目支出绩效目标申报表

    2021年度)

项目名称

森林防火专项经费

实施单位

宿州市公安局森林公安分局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

36

 年度资金总额:

12

其中:财政拨款

36

其中:财政拨款

12

   其他资金

 

 其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

预防和扑救森林火灾,查处森林火灾案件,保护森林资源。逐步提高群众森林防火意识,降低森林火灾损失。

预防和扑救森林火灾,查处森林火灾案件,保护森林资源。逐步提高群众森林防火意识,降低森林火灾损失。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 防火宣传、森林火灾案件查处

≧10次

数量指标

防火宣传、森林火灾案件查处

≧10次

质量指标

 防火宣传覆盖面

≧95%

质量指标

 防火宣传覆盖面

≧95%

火灾案件查处

≧95%

 火灾案件查处

≧95%

时效指标

 防火期内

当年11月至翌年的4月

时效指标

 防火期内

当年11月至翌年的4月

成本指标

财政资金支持

≦36

成本指标

 财政资金支持

≦12




经济效益
指标

 保护森林资源,实现森林可持续发展

≧800万

经济效益
指标

 保护森林资源,实现森林可持续发展

≧800万

社会效益
指标

森林资源保障效率

≧90%

社会效益
指标

森林资源保障效率

≧90%

生态效益
指标

 保护森林资源,改善空气质量

明显提高

生态效益
指标

 保护森林资源,改善空气质量

明显提高

 提高群众防火意识

明显提升

 提高群众防火意识

明显提升

可持续影响
指标

森林资源得到保护

明显提高

可持续影响
指标

森林资源得到保护

明显提高

满意度指标

服务对象
满意度指标

 群众满意度

≧95%

服务对象
满意度指标

 群众满意度

≧95%

民警满意度

≧95%

 民警满意度

≧95%

2.“公安办案业务费”项目。

1)项目概述。侦办查处野生动植物各类案件、日常运行公用经费支出,弥补办案经费不足,保障森林公安工作正常运转。

2)立项依据。安徽省财政厅、安徽省公安厅关于核定完善市县公安机关办案业务经费及公用经费保障标准的通知(财政法【2018】1036号)

3)起止时间。常年项目

4)项目内容。用于开展案件侦办查处业务支出、森林和野生动植物资源保护、林区治安管理、维护社会稳定、处理突发事件、执法勤务(含警用交通工具)、民警教育培训、业务装备购置、民警个人防护、派出所和监管场所所需的各种警用业务装备和办案业务专用设备支出等业务的直接支出。

5)年度预算安排。年度预算安排18万元

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

    2021年度)

项目名称

公安办案业务费

实施单位

宿州市公安局森林公安分局

项目属性

延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

54

 年度资金总额:

18

 其中:财政拨款

54

       其中:财政拨款

18

其他资金

 

             其他资金

 




中期目标(2021年—2023年)

年度目标

查处涉林违法案件、开展专项行动,保护我市森林资源、野生动物资源及群众财产安全

保护森林森源和野生动植物资源,开展专项行动。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

开展专项行动次数

≧8

数量指标

开展专项行动次数

≧8

查处涉林违法刑事案件数

≧17

查处涉林违法刑事案件数

≧17

购买办案所需装备数

≧10

购买办案所需装备数

≧10

质量指标

案件起诉率

≧95%

质量指标

案件起诉率

≧95%

案件查处率

≧95%

案件查处率

≧95%

购买办案所需装备合格率

100%

购买办案所需装备合格率

100%

时效指标

专项行动、案件查处

2023年底前完成

时效指标

 专项行动、案件查处

2021年底前完成

购买装备

2023年底前完成

购买装备

2021年底前完成

成本指标

项目总成本

≦3

成本指标

项目总成本

≦3




经济效益
指标

挽回经济损失森林资源

≧1000万元

经济效益
指标

挽回经济损失森林资源

≧1000万元

社会效益
指标

森林资源保障效率

≧90%

社会效益
指标

森林资源保障效率

≧90%

生态效益
指标

保护森林资源力度

明显提高

生态效益
指标

保护森林资源力度

明显提高

保护野生动物安全力度

明显提高

保护野生动物安全力度

明显提高

可持续影响
指标

生态环境得到保护,人民生活环境持续优化

明显提升

可持续影响
指标

生态环境得到保护,人民生活环境持续优化

明显提升

满意度指标

服务对象
满意度指标

群众满意度

≧95%

服务对象
满意度指标

群众满意度

≧95%

民警满意度

≧95%

民警满意度

≧95%

(二)机关运行经费。

宿州市公安局森林公安分局2021年机关运行经费财政拨款预算51.04万元,比2020年增加12.15万元,增长31.2%,增长主要原因是机关运行经费增加。

(三)政府采购情况。

宿州市公安局森林公安分局2021年单位政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市公安局森林公安分局共有车辆5辆,其中:执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年单位无预算安排购置公务用车。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市公安局森林公安分局2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目2个,涉及一般公共预算财政拨款30万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

宿州市公安局森林公安分局2021年预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页