宿州市公安局埇桥分局2021年预算公开

2021年埇桥分局预算公开.pdf

宿州市公安局埇桥分局2021年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市公安局埇桥分局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市公安局埇桥分局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安局埇桥分局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市公安局埇桥分局2021年收支总表

7.宿州市公安局埇桥分局2021年收入总表

8.宿州市公安局埇桥分局2021年支出总表

9.宿州市公安局埇桥分局2021年政府采购支出表

10.宿州市公安局埇桥分局2021年政府购买服务支出表

11.宿州市公安局埇桥分局2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

公安机关是国家政权的重要组成部分，是我国人民民主专政政权中具有武装性质的治安行政和刑事司法的专门机关。其任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

二、2021年度主要工作任务

    聚焦总纲主线、忠诚担当，坚决为庆祝建党100周年创造良好的政治社会环境; 聚焦改革创新、执法服务，不断提升公安工作现代化水平; 坚持严的主基调，狠抓队伍建设，打造更加忠诚过硬的公安“铁军”。

    一是全面深化公安改革，全力维护政权安全、政治安全和全区社会大局稳定；二是全面做强打击刑事犯罪工作，坚持扫黑除恶长治常效；三是全面提升社会治安防控工作，努力营造良好的社会治安环境；四是全面推进技术装备建设，向科技要警力要战斗力；五是全面夯实基层基础工作，加快推进 “新时代枫桥式”派出所创建工作，增长公安工作可持续发展后劲；六是全面强化教育训练和警务培训工作，提升全局民警业务水平；七是全面巩固基础设施建设，全力推进“五优保障”建设；八是全面提高执法规范化建设水平，加大信访案件执法过错追究力度；九是全面加强党风廉政和作风建设，深入开展公安队伍教育整顿活动；十是全面围绕党政中心工作，切实提高服务能力和水平。

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市公安局埇桥分局2021年单位预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市公安局埇桥分局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市公安局埇桥分局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市公安局埇桥分局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市公安局埇桥分局2021年收支总表

7.宿州市公安局埇桥分局2021年收入总表

8.宿州市公安局埇桥分局2021年支出总表

9.宿州市公安局埇桥分局2021年政府采购支出表

10.宿州市公安局埇桥分局2021年政府购买服务支出表

11.宿州市公安局埇桥分局2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市公安局埇桥分局2021年财政拨款收支预算11396.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11396.48万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入11396.48万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出9976.53万元，占87.54%；社会保障和就业支出577.67万元，占5.07%；卫生健康支出289.17万元，占2.54%；住房保障支出553.11万元，占4.85%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算拨款11396.48万元，比2020年预算拨款增加331.64万元，增长3%，主要原因：一是正常人员变动，工资及各项福利支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出9976.53万元，占87.54%；社会保障和就业支出577.67万元，占5.07%；卫生健康支出289.17万元，占2.54%；住房保障支出553.11万元，占4.85%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算6923.53万元，比2020年预算减少1498.2万元，下降17.79%，下降原因主要是2021年辅警工作经费1833万元列为其他公共安全项目支出。

2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算1220万元，比2020年预算一致。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算1833万元，比2020年预算增加1833万元，增长100%。增长原因主要是2021年辅警工作经费1833万元列为其他公共安全项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算577.67万元，比2020年预算增加32.9万元，增长6.04%，增长原因主要是正常工资变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算220.32万元，比2020年预算减少45.68万元，减少17.17%，增长原因主要是正常人员和工资变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算68.85万元，比2020年预算减少19.82万元，减少22.35%，增长原因主要是正常人员和工资变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算413.1万元，比2020年预算增加23.34万元，增长5.99%，增长原因主要是正常人员和工资变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算140.01万元，比2020年预算增加6.1万元，增长4.56%，增长原因主要是正常人员和工资变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市公安局埇桥分局2021年一般公共预算基本支出8343.48万元，其中：

工资福利支出6818.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出1306.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助188.34万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出30万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市公安局埇桥分局心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市公安局埇桥分局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市公安局埇桥分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市公安局埇桥分局2021年收支总预算23391.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市公安局埇桥分局2021年收入预算23391.31万元，其中：一般公共预算拨款收入11396.48万元，占48.72%，比2020年预算增加331.64万元，增长3%，增长原因主要是正常人员增加工资变动；其他收入10193.7万元，占43.58%，比2020年预算下降460万元，下降4.31%，下降原因主要是正常变动；上年结余收入1801.13万元，占7.7%，比2020年预算减少175.7万元，下降8.89%，下降原因主要结余减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市公安局埇桥分局2021年支出预算23391.31万元，比2020年预算减少304.06万元，下降1.28%，下降原因主要是正常变动。其中，基本支出20338.31万元，占86.95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3053万元，占13.05%，主要用于辅警工作经费、民辅警办案经费、装备购置等。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市公安局埇桥分局2021年项目支出预算3053万元，比2020年预算增加478万元，增长18.56%，增长原因主要是辅警工作经费纳入项目支出。主要包括：本年财政拨款安排3053万元（其中，一般公共预算拨款安排3053万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“辅警工作经费”项目。

（1）项目概述。

保障2021年埇桥分局全体辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支。

（2）立项依据。

    根据市政府部署，按照市政府要求，保障分局辅警的各项开支。

（3）起止时间。 2021年1月1日-2021年12月31日

（4）项目内容。

 保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

（5）年度预算安排。

  1833万元。

（6）绩效目标和指标。

项目名称			辅警工作经费
实施单位			宿州市公安局埇桥分局
项目属性			延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5499	年度资金总额：		1833
			其中：财政拨款	5499	其中：财政拨款		1833
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。				保障埇桥分局辅警的工资、保险、日常办公、办案的开支，协助民警打击犯罪，维护社会治安稳定，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	保障辅警工资	按辅警人数保障	数量指标	保障辅警工资	按辅警人数保障
			协助破获各类案件	≧1100起		协助破获各类案件	≧1100起
			协助抓获犯罪嫌疑人	≧2500人		协助抓获犯罪嫌疑人	≧2500人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年底完成	时效指标	经费支出时效性	2021年底完成
		成本指标	项目总成本	≦5499万元	成本指标	项目总成本	≦1833万元
		社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
			社会公众对公安工作认知度	明显增强		社会公众对公安工作认知度	明显增强
		可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
			社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%
			民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

 

2.“一般政法转移支付资金（办案费）”项目。

（1）项目概述。

2021年度中央补助宿州市公安局埇桥分局办理案件产生的费用。

（2）立项依据。

    结合分局实际工作需要和地方保障水平，中央对埇桥分局的经费补助保障。

（3）起止时间。

  2021年度1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。

  全力保障侦办案件中各类经费支出。

（5）年度预算安排。

  2021年计划安排办案差旅200万元，鉴定费用50万元，交通装备消耗费用210万元，办案会议、培训、特情等经费80万元。

（6）绩效目标和指标。

  

项目名称			中央政法转移支付资金（办案费）
实施单位			宿州市公安局埇桥分局
项目属性			连续性项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2142	年度资金总额：		714
			其中：财政拨款	2142	其中：财政拨款		714
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。				用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	DNA检材鉴定分数	≧2000份	数量指标	DNA检材鉴定分数	≧1000份
			破获各类案件	≧1100起		破获各类案件	≧500起
			抓获犯罪嫌疑人	≧2500人		抓获犯罪嫌疑人	≧1000人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2023年底完成	时效指标	经费支出时效性	2021年底完成
		成本指标	项目总成本	≦1620万元	成本指标	项目总成本	≦540
		社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
			社会公众对公安工作认知度	明显增强		社会公众对公安工作认知度	明显增强
		可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
			社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升		社会稳定水平；公安机关办案效率	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%
			民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

 

3.“一般政法转移支付资金（装备费）”项目。

（1）项目概述。2021年度中央补助宿州市公安局埇桥分局购买装备产生的费用。

（2）立项依据。结合市局实际工作需要和地方保障水平，中央对宿州市局的经费补助保障。

（3）起止时间。2021年度1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2021年计划安排办案装备260万元，民警服装费100万。

（6）绩效目标和指标。

项目名称			中央政法转移支付资金（装备费）
实施单位			宿州市公安局埇桥分局
项目属性			连续性项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1428	年度资金总额：		476
			其中：财政拨款	1428	其中：财政拨款		476
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。				用于办理各类案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	购置单警装备	≧500套	数量指标	购置单警装备	≧200套
			购置办案设备	≧100个		购置办案设备	≧50个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			采购装备合格率	≧98%		采购装备合格率	≧98%
		时效指标	经费支出时效性	2023年底前完成	时效指标	经费支出时效性	2021年底前完成
			装备采购时效性	按需及时采购		装备采购时效性	按需及时采购
			……			……
		成本指标	项目总成本	≦360	成本指标	项目总成本	≦360
		社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升	社会效益 指标	对违法犯罪增长势头的遏制	显著提升
			社会公众对违法犯罪打击工作认知度的提升	显著提升		社会公众对违法犯罪打击工作认知度的提升	显著提升
			加强各类风险的管控，稳定社会治安	显著提升		加强各类风险的管控，稳定社会治安	显著提升
		可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升	可持续影响 指标	对违法犯罪增长势头的持续遏制	显著提升
			社会公众对违法犯罪打击工作认知度的持续提升	显著提升		社会公众对违法犯罪打击工作认知度的持续提升	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	公众满意度	≧95%
			民警满意度	≥95%		民警满意度	≥95%

 

4.“户口本工本费项目”项目。

（1）项目概述。

办理户口本业务拨付经费

（2）立项依据。

结合分局实际工作需要，申请业务经费。

（3）起止时间。

2021年度1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。

全力保障办理居民户口本业务中产生的各项费用开支。

（5）年度预算安排。

30万元

（6）绩效目标和指标。

项目名称			户口本工本费项目
实施单位			宿州市公安局埇桥分局
项目属性			连续性项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	提高公安机关办事效率，提升人民群众满意度。				提高公安机关办事效率，提升人民群众满意度。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	户口本制作量	≥250000	数量指标	户口本制作量	≥90000
			临时证制作量	≥50000		临时证制作量	≥18000
		质量指标	制证作废率	≦3%	质量指标	制证作废率	≦3%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
			证件制作时间	≦2023年底		证件制作时间	≦2021年底
			经费支出时效性	经费计划支出时间		经费支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≦90	成本指标	项目总成本	≦30
		社会效益 指标	缩短群众办事时间	显著提升	社会效益 指标	缩短群众办事时间	显著提升
			提高户籍业务办事效率	显著提升		提高户籍业务办事效率	显著提升
		可持续影响 指标	持续对工作能力及水平的提高或改善程度	显著提升	可持续影响 指标	持续对工作能力及水平的提高或改善程度	显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧95%	服务对象 满意度指标	群众满意度	≧95%

 

 

（二）机关运行经费。

 2021年机关运行经费财政拨款预算1306.36万元，比2020年增加26.3万元，增长2.05%，增长主要原因是基本与上年持平。

（三）政府采购情况。

宿州市公安局埇桥分局2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市公安局埇桥分局共有车辆157辆，其中：执法执勤用车157辆。单位价值50万元以上的通用设备7台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：执法执勤用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市公安局埇桥分局2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目4个，涉及一般公共预算财政拨款3053万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

宿州市公安局埇桥分局2021年预算公开表.xlsx