安徽省宿城第一中学2020年度决算
安徽省宿城第一中学2020年度决算
2021年9月
目 录
第一部分 安徽省宿城第一中学概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 安徽省宿城第一中学2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省宿城第一中学2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽省宿城第一中学2020年度决算情况
第一部分 安徽省宿城第一中学概况
一、主要职责
（一）实施普通高中教育，促进基础教育发展；
（二）实施与高中学历教育相关的社会服务。
二、单位决算构成
安徽省宿城第一中学2020年度决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入安徽省宿城第一中学2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省宿城第一中学 |
第二部分 安徽省宿城第一中学2020年度决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
7351.68 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
3172.68 |
五、教育支出 |
10244.36 |
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
1455.25 |
八、社会保障和就业支出 |
659.81 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
206.44 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
|
十二、农林水支出 |
|
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
421.88 |
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|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
11979.62 |
本年支出合计 |
11532.49 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
447.13 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
11979.62 |
总计 |
11979.62 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
11,979.62 |
7,351.68 |
0.00 |
3,172.68 |
3,172.68 |
0.00 |
0.00 |
1,455.25 |
||||
|
205 |
教育支出 |
10,691.49 |
6,063.56 |
0.00 |
3,172.68 |
3,172.68 |
0.00 |
0.00 |
1,455.25 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
10,599.53 |
5,971.60 |
0.00 |
3,172.68 |
3,172.68 |
0.00 |
0.00 |
1,455.25 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
10,599.53 |
5,971.60 |
0.00 |
3,172.68 |
3,172.68 |
0.00 |
0.00 |
1,455.25 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
91.96 |
91.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
659.81 |
659.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.60 |
636.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.40 |
424.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
212.20 |
212.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
421.88 |
421.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
421.88 |
421.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
318.30 |
318.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
103.58 |
103.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
11,532.49 |
10,492.39 |
1,040.09 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
10,244.36 |
9,204.26 |
1,040.09 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
10,152.40 |
9,204.26 |
948.13 |
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
10,152.40 |
9,204.26 |
948.13 |
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
91.96 |
|
91.96 |
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
91.96 |
|
91.96 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
659.81 |
659.81 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.60 |
636.60 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.40 |
424.40 |
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
212.20 |
212.20 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.21 |
23.21 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.44 |
206.44 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
421.88 |
421.88 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
421.88 |
421.88 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
318.30 |
318.30 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
103.58 |
103.58 |
|
|
|
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,351.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
5,904.16 |
5,904.16 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
659.81 |
659.81 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
206.44 |
206.44 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
421.88 |
421.88 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,351.68 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
7,192.29 |
7,192.29 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
159.40 |
159.40 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
7,351.68 |
总计 |
58 |
7,351.68 |
7,351.68 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
7,192.29 |
6,152.19 |
1,040.09 |
||||
|
205 |
教育支出 |
5,904.16 |
4,864.06 |
1,040.09 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
5,812.20 |
4,864.06 |
948.13 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
5,812.20 |
4,864.06 |
948.13 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
91.96 |
0.00 |
91.96 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
91.96 |
0.00 |
91.96 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
659.81 |
659.81 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
636.60 |
636.60 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
424.40 |
424.40 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
212.20 |
212.20 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
23.21 |
23.21 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
206.44 |
206.44 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
421.88 |
421.88 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
421.88 |
421.88 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
318.30 |
318.30 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
103.58 |
103.58 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
5,210.69 |
302 |
商品和服务支出 |
355.02 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
1,157.13 |
30201 |
办公费 |
39.16 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
105.96 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||
|
30103 |
奖金 |
159.54 |
30203 |
咨询费 |
33.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
2,190.49 |
30205 |
水费 |
20.74 |
310 |
资本性支出 |
3.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
424.40 |
30206 |
电费 |
80.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
212.20 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.52 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
206.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.34 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
44.92 |
31005 |
基础设施建设 |
|
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.23 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
|
30113 |
住房公积金 |
318.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
63.79 |
31008 |
物资储备 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
436.23 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
583.49 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
29.03 |
30216 |
培训费 |
13.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
|
30302 |
退休费 |
220.44 |
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.58 |
31013 |
公务用车购置 |
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
23.21 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
8.88 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.14 |
||
|
30308 |
助学金 |
222.44 |
30228 |
工会经费 |
33.20 |
312 |
对企业补助 |
|
||
|
30309 |
奖励金 |
79.49 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
31201 |
资本金注入 |
|
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.77 |
31204 |
费用补贴 |
|
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.24 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
||
|
人员经费合计 |
5,794.17 |
公用经费合计 |
358.02 |
|||||||
|
|
||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
说明：安徽省宿城第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：安徽省宿城第一中学 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
说明：安徽省宿城第一中学没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省宿城第一中学2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11,979.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计11979.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加409.99万元，增长3.54%，主要原因：财政增加对教育经费的投入。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11979.62万元，其中：财政拨款收入7351.68万元，占61.37%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3172.68万元，占26.48%；经营收入0万元，占0%；其他收入1455.25万元，占12.15%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11532.49万元，其中：基本支出10492.39万元，占90.98%；项目支出1040.09万元，占9.02%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计7351.68万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计7351.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少608.81万元，下降7.65%，主要原因：在2019年发放2017年和2018年两个年度的一次性考核奖，2020年发放2019年一个年度的一次性考核奖。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.29万元，占本年支出的62.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少723.02万元，下降9.13%。主要原因：在2019年发放2017年和2018年两个年度的一次性考核奖，2020年发放2019年一个年度的一次性考核奖。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出7192.29万元，主要用于以下方面：教育（类）支出5904.16万元，占82.1%；社会保障和就业（类）支出659.81万元，占9.17%；卫生健康支出206.44万元，占2.87%；住房保障（类）支出421.88万元，占5.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5256.13万元，支出决算为7192.29万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年调整工资标准，二是发放2019年一次性考核奖励，三是新增宿马学校新入编教师工资。其中:基本支出6152.19万元，占85.54%；项目支出1040.09万元，占14.46%。具体情况如下：
1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3991.21万元，支出决算为5812.2万元，完成年初预算的145.63%，决算数大于预算数的主要原因：一是2020年调整工资标准，二是发放2019年一次性考核奖励，三是新增宿马学校新入编教师工资。
2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.96万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年安装中高考教室格力空调。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为424.4万元，支出决算为424.4万元，完成预算数的100%,决算数等于预算数。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为212.2万元，支出决算为212.2万元，完成预算数的100%,决算数等于预算数。
5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.21万元，决算数大于预算数23.21万元，主要原因是年中追加抚恤金。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为206.44万元，支出决算为206.44万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为318.3万元，支出决算为318.3万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为103.58万元，支出决算为103.58万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6152.19万元，其中：人员经费5794.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金；公用经费358.02万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
安徽省宿城第一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽省宿城第一中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
安徽省宿城第一中学为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况
2020年度, 安徽省宿城第一中学政府采购支出总额315.44万元，其中：政府采购货物支出206.38万元、政府采购服务支出109.06万元。授予中小企业合同金额315.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额315.44万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，安徽省宿城第一中学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1040.09万元，占项目预算总额的93.11%。从评价情况看，总体上项目管理机制完善，项目资金管理安全有效，项目主体责任明确，预算执行控制有力，各项目均能按进度实施，项目实施效果明显，有力推动了我校教育教学工作的开展，各项目均达到了预期绩效目标。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，安徽省宿城第一中学2020年度全面加强党的领导，认真落实立德树人根本任务，大力推进基础教育提质增效，促进教育均衡发展，提升了教育教学水平。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
安徽省宿城第一中学在2020年度单位决算中反映“普通高中学校生均公用经费”项目绩效自评结果。
普通高中学校生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为625万元，执行数为625万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全部用于教育全校学生6200多位学生公用经费方面的支出，实现了预期的社会效益、生态效益等效果，为我校建设“创新型、学术型新优质高中”，助力学生成就美丽人生，补充办学经费、提升校园环境起到了很大的作用，学生和家长的满意度很高，达到了项目预期绩效目标。
我校2020年度项目资金绩效自评分数100分，评价等级为优。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
普通高中学校生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
宿州市教育体育局 |
实施单位 |
安徽省宿城第一中学 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
625 |
625 |
625 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
625 |
625 |
625 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障学校基本运转需求。 |
保障学校基本运转需求，已完成，达成预期指标。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：教育全校学生6200多位学生 |
6250 |
6250 |
20 |
20 |
无 |
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：教育合格率100% |
6250 |
6250 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
指标2：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
已经严格执行相关财经法规、制度 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：支出及时率 |
经费计划拨付时间 |
已经按 计划 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：努力建设“创新型、学术型新优质高中”，助力学生成就美丽人生 |
完成程度很高 |
完成 程度 很高 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：保持“市级绿化模范单位”优良传统，继续做好校园绿化美化工作 |
校园环境优美 |
校园环 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：学校和老师满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
||||
|
指标2：家长和学生满意度 |
≥90% |
≥90% |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总 分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
