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市公管局权力事项廉政风险点情况一览表

来源:市公管局 浏览量: 发表时间:2020-07-21 11:30 编辑:公管局
市公管局内控廉政风险点情况表
单位:宿州市公共资源交易管理局(公章)                                                                                                                                                             
序号 廉政风险点 风险点
数量
表现形式 等级 防控措施 责任人
1 工程建设、政府采购项目、国有产权转让项目招投标活动监督管理 5 协调处理招标采购活动矛盾和争议时,无故拖延或者推诿。 1、在协调处理矛盾争议时,要严守保密纪律,能公开的信息和程序要公开透明,自觉接受多方监督;改进内部管理,加强制度执行力和约束力。接受第三方监督,邀请社会监督员对交易全过程监督,制定出台《宿州市公共资源交易特邀社会监督员管理制度》      
2、对项目进场交易全过程监督,要完善监督职责,定期检查落实;要加强招投标法律法规知识学习教育,提高自身素质,强化对各方主体的监管,制定《宿州市政府投资工程建设项目标后监督管理办法(试行)》《宿州市公共资源交易开标评标现场管理暂行规定》、《宿州市政府投资建设工程招标代理机构管理办法》、《宿州市评标评审专家日常考评办法》
3、为规范工程建设和政府采购招标代理机构执业行为,加强对代理机构的监管考评,制定了《宿州市公共资源交易招标代理机构及从业人员考评细则(暂行)》。
4、要建立办事双人制或双审制,严格落实会签制,防止权力过分集中;严格落实有关回避制度。
5、质疑、投诉案件做到公开透明,受理投诉案件时,给予投诉人投诉事项一次性告知书、投诉流程图,出台了《宿州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》。
监督检查科业务人员
监管人员对项目进场交易全过程监督,不履行监督职责,失职渎职;在监督过程中,谋取不正当利益。 监督检查科负责人
对从事工程建设和政府采购等项目代理业务的招标代理机构及其从业人员的考评未尽职尽责,不按规定进行监督管理,存在徇私舞弊。 监督检查科负责人
在项目开评标等评标专家日常管理中,未履行考评职责,未加强对评标、评审专家的动态管理,存在徇私舞弊、玩忽职守。 监督检查科负责人
在重大疑难投诉案件及协助办理案件中,故意歪曲释义,有意偏袒一方,谋取私利;不按照规定进行监督管理。 局分管负责人
2 房屋和市政工程招标人自行招标备案 3 受理环节:对自行招标备案材料不齐全的,予以受理;不一次性告知所需材料;对符合条件的不予受理。 1、加强招投标法律法规、政策的学习,熟悉掌握业务技能。                                      
2、严格执行《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》等有关规定,提高工作规范化水平。
3、加强纪检监察督查制度,接受社会监督。
4、完善信访投诉举报受理制度。
业务二科业务人员
审查环节:为谋取个人私利,对自行招标条件不够的申请予以通过,对符合条件的不予审查通过。 业务二科负责人
决定环节:徇私舞弊,接受贿赂,不按规定作出备案决定;无故拖延备案时间。 业务二科负责人
3 公共资源交易招标采购文件备案 2 备案环节:受理不及时;材料不齐全的予以受理,材料齐全的不予受理。 1、加强备案管理,严格执行《宿州市公共资源交易招标采购文件备案办法(暂行)》规定;                                        2、坚持法律法规政策学习和业务培训制度,提升业务技能;强化责任意识。
3、加强对交易文件备案事、事后的监管,采取定期抽查和随机抽查相结合的形式,对备案后的交易文件进行监督检查。
业务一科负责人、业务二科负责人
决定环节:不及时备案;徇私舞弊,接受贿赂,不按规定作出备案决定;无故拖延备案时间。 业务一科负责人、业务二科负责人
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