宿州市委台湾工作办公室2019年部门预算
宿州市委台湾工作办公室2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.宿州市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支总表
2.宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算支出表
3.宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出表
4.宿州市委台湾工作办公室2019年政府性基金预算支出表
5.宿州市委台湾工作办公室2019年国有资本经营预算支出表
6.宿州市委台湾工作办公室2019年收支总表
7.宿州市委台湾工作办公室2019年收入总表
8.宿州市委台湾工作办公室2019年支出总表
9.宿州市委台湾工作办公室2019年政府采购支出表
10.宿州市委台湾工作办公室2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
宿州市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室），为副县级机构。主要职责是：负责研究制定全市对台工作的规范性文件和实施细则；按照对台工作“组织、指导、管理、协调”八字职能，检查了解各县区、各部门贯彻执行中央对台方针、政策情况；调查研究台湾形势和对台关系发展走向，掌握、分析宿州与台湾经济合作与交流往来状况，适时提出对策、建议供领导参考；会同有关部门统筹协调和指导全市对台经济和科技、文化、教育、学术、体育、卫生等各个领域的合作与交流；负责对台宣传、涉台教育和有关对台工作的新闻发布；负责定居台胞和台湾中上层人士的联络工作；审核来宿州交流、访问和合作的台胞资信情况以及台胞中的重点人物会见市级领导的安排事宜；办理全市涉台重大活动和重大事项。
根据机构改革工作安排，宿州市委台湾工作办公室是市委主管统一战线工作的职能部门，为正县级，统一管理市民族宗教工作、侨务工作，加挂宿州市委台湾工作办公室（市政府台湾工作办公室）、市民族宗教事务局、市政府侨务工作办公室牌子。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，宿州市委台湾工作办公室2019年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
宿州市委台湾工作办公室本级 |
行政单位 |
三、2019年度主要工作任务
在中央、省委统战部的指导和中共宿州市委的领导下，深入学习贯彻党的十九大精神，积极适应统战系统机构改革后的新职能新任务，认真履行部门职责，深入调查研究台湾形势和对台关系发展走向，掌握、分析宿州与台湾经济合作与交流往来状况，适时提出对策、建议供领导参考。审核来宿州交流、访问和合作的台胞资信情况以及台胞中的重点人物会见市级领导的安排事宜；办理全市涉台重大活动和重大事项。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 宿州市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
31.13 |
一、一般公共服务支出 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
31.13 |
本年支出小计 |
31.13 |
31.13 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
31.13 |
支出总计 |
31.13 |
31.13 |
|
|
部门公开表2
|
宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.98 |
11.98 |
14.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
25.98 |
11.98 |
14.00 |
|
2012501 |
行政运行 |
11.17 |
11.17 |
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.81 |
14.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.79 |
1.79 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.07 |
1.07 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
合计 |
31.13 |
17.13 |
14 |
|
部门公开表3
|
宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
15.02 |
|
30101 |
基本工资 |
5.78 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.79 |
|
30103 |
奖金 |
0.48 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.79 |
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
1.25 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.42 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
|
30113 |
住房公积金 |
1.07 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1.91 |
|
30201 |
办公费 |
0.41 |
|
30207 |
邮电费 |
0.05 |
|
30228 |
工会经费 |
0.18 |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.20 |
|
30302 |
退休费 |
0.20 |
|
合计 |
17.13 |
|
部门公开表4
|
宿州市委台湾工作办公室2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
注：“宿州市委台湾工作办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
宿州市委台湾工作办公室2019年国有资本经营预算支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
注：“宿州市委台湾工作办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
|||||||||
部门公开表6
|
宿州市委台湾工作办公室2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
31.13 |
一、一般公共服务支出 |
25.98 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1.79 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
1.67 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
1.69 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
31.13 |
本年支出小计 |
31.13 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
31.13 |
支出总计 |
31.13 |
|
|
部门公开表7 宿州市委台湾工作办公室2019年收入预算总表 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.98 |
|
25.98 |
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台事务 |
25.98 |
|
25.98 |
|
|
|
|
|
2012501 |
行政运行 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
|
14.81 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.67 |
|
1.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
|
1.25 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
|
0.42 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.69 |
|
1.69 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.07 |
|
1.07 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.62 |
|
0.62 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
31.13 |
|
31.13 |
|
|
|
|
|
部门公开表8 宿州市委台湾工作办公室2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
25.98 |
11.98 |
14.00 |
|
|
20125 |
港澳台事务 |
25.98 |
11.98 |
14.00 |
|
|
2012501 |
行政运行 |
11.17 |
11.17 |
|
|
|
2012502 |
一般行政管理事务 |
14.81 |
0.81 |
14.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.67 |
1.67 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
0.62 |
0.62 |
|
|
|
合计 |
31.13 |
17.13 |
14 |
||
部门公开表9
|
宿州市委台湾工作办公室2019年部门政府采购支出表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2019年无政府采购支出，故本表无数据。
部门公开表10
|
宿州市委台湾工作办公室2019年部门政府购买服务支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2019年无政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年财政拨款收支预算31.13万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款31.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入31.13万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出25.98万元，占83.46%；社会保障和就业支出1.79万元，占5.75%；卫生健康支出1.67万元，占5.36%；住房保障支出1.69万元，占5.43%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算拨款31.13万元，比2018年预算拨款增加0.22万元，增长0.71%，主要原因：人员工资增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出25.98万元，占83.46%；社会保障和就业支出1.79万元，占5.75%；卫生健康支出1.67万元，占5.36%；住房保障支出1.69万元，占5.43%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）2019年预算11.17万元，比2018年预算增加0.11万元，增长0.99%，增长原因主要是人员工资增加。
2.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算14.81万元，与2018年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2019年预算1.79万元，比2018年预算增加0.02万元，增长1.13%，增长原因主要是人员工资增加。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算1.25万元，比2018年预算增加0.07万元，增长5.93%，增长原因主要是人员工资增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算0.42万元，比2018年预算增加0.02万元，增长5%，增长原因主要是人员工资增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算1.07万元，比2018年预算增加0.01万元，增长0.94%，增长原因主要是人员工资增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算0.62万元，比2018年预算增加0.03万元，增长5.08%，增长原因主要是人员工资增加。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年一般公共预算基本支出17.13万元，其中：
工资福利支出15.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出1.91万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.2万元，主要包括：退休费。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，宿州市委台湾工作办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市委台湾工作办公室2019年收支总预算31.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年收入预算31.13万元，其中：一般公共预算拨款收入31.13万元，占100%，比2018年预算增加0.22万元，增长0.71%，增长原因主要是人员工资增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
宿州市委台湾工作办公室2019年支出预算31.13万元，比2018年预算增加7.03万元，增长0.71%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出17.13万元，占55.03%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出14万元，占44.97%，主要用于开展对台工作支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
宿州市委台湾工作办公室2019年无部门预算批复绩效目标项目。
（二）机关运行经费。
宿州市委台湾工作办公室2019年机关运行经费财政拨款预算1.91万元，与2018年持平，原因主要是业务量不变。
（三）政府采购情况。
宿州市委台湾工作办公室2019年各单位政府采购预算总额0万元。
（四）政府购买服务情况。
宿州市委台湾工作办公室2019年各单位政府购买服务预算总额0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，宿州市委台湾工作办公室共有车辆0辆。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）绩效目标设置情况。
宿州市委台湾工作办公室2019年无部门预算批复绩效目标项目。
宿州市委台湾工作办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
