宿州市云计算服务采购项目支出绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

（宿州市云计算服务采购项目）

 

一、 基本情况

2018年底，宿州市人民政府和华为软件技术有限公司五年合作期到期。经过专业第三方评测，双方合作效果总体较为良好。市政府通过市长办公会，同意继续与华为公司展开新五年的合作，并与18年12月26日签署《宿州市人民政府与华为软件技术有限公司深化全面战略合作协议》。

宿州市人民政府同意老五年合作中已有的云服务项目继续部署在华为云数据中心上，每年支付3000万服务费。同时，每年支付300万软件开发云费用引入华为软开云。2019年6月6日，华为软件技术有限公司通过单一来源方式以9900万中标我单位宿州市数据资源管理局组织的招标，服务期三年并签署商务合同。华为软件技术有限公司继续给宿州市40余家单位提供云服务。

本项目总体目标：是华为公司继续优化已建好的政务云服务平台，服务好云平台上已有的所有客户，提供稳定安全的云服务。新建软件开发云平台，助力宿州市信息化人才培养。同时，延续运营好过去五年已经建好覆盖广泛的云计算网络平台，继续强化已有的宿州云服务节点。将宿州作为全过云服务的业务重要节点之一，将宿州打造当地的产业支撑中心，区域业务承载中心。

阶段性目标：1.新增至云服务台的业务进行上线2.软件开发云初步完成，和当地有影响的高校展开合作。3.提供稳定安全的云服务给已有的40余家单位，获得所有客户满意度

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：更好让华为软件技术有限公司提供稳定、安全、快速的云服务。

绩效评价对象：华为软件技术有限公司

绩效评价范围：宿州华为政务云及软件开发云，及华为驻宿州服务团队。

（二）绩效评价原则:根据绩效指标，制定云计算及云服务方面各项指标。

绩效评价指标体系（附表说明）：

绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：在已建成的云计算平台，共同打造云计算产业，为宿州市云计算产业提供优质样板工程	继续优化升级改良已建成的政务云平台，为市直各单位提供优势云服务	数量指标	指标1：数据中心规模	目前数据中心已使用87个机柜，433台服务器、224台网络设备、94台安全设备、150台存储设备
			指标2：提供每年超过3000万政务云的云服务，及云服务包含的设备、服务、安全、运维。	〉3000万/年		指标2：政务云服务规模	已服务40多家单位60多套系统。有财政局资产管理系统、一张蓝图并联审批
			指标2：提供每年300万软件开发云服务，	〉300万/年		指标3：软开云和意向单位合作	市政府、宿州学院、华为于5.24签订战略合作，在人才培养方面展开合作
		质量指标	指标1：提供云平台安全服务，驻点运维，保障业务系统稳定安全运营	达到标准	质量指标	指标1：提供云平台安全服务，驻点运维，保障业务系统稳定安全运营	达到标准
			指标2：电信级服务管理和质量考核	达到标准		指标2：为已上线运行40余家单位提供了标准的云运维服务	服务超过40余家单位，各单位对服务比较满意
			指标3：7*24小时的服务	提供7*24的运维响应服务
		时效指标	指标1：10分钟快速响应，及时解决客户问题	达到指标标准	时效指标	为已上线及新上线的60多个项目业务提供了快速响应服务	达到指标标准
			指标2：实时监控云平台安全及网络运营状态，云服务不中断	达到指标标准		指标2：7*24小时的服务，实时监控云平台安全及网络运营状态，云服务不中断	达到指标标准
		成本指标	指标1：带宽费用	〉3000万元	成本指标	指标1：带宽采购费用	〉1000万元
			指标2：机柜租赁费用	〉4500万元		指标2：机柜租赁费用	〉1500万元
			指标3：人力成本	1500万		指标3：人力成本	500万元
			指标4：住宿车辆基地运营后勤费用	100万元		指标4：住宿车辆基地运营后勤费用	分摊33万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：促进宿州市云计算产业，宿州云计算产业有较好增长	发挥龙头企业带动作用，促进云计算产业快速发展	经济效益 指标	集中建设便捷的云服务，建设数据中心机房的基础设施投入	减少全市基础设施的投入
			指标2：云平台硬件设备、运营商带宽、机柜租赁、电力费用给当地企业带来经济效益	本地运营商、电力公司获得业务增量，获得经济效益		指标2：云平台硬件设备、运营商带宽、机柜租赁、电力费用给当地企业带来经济效益	本地运营商、电力公司获得业务增量，获得经济效益
		社会效益 指标	指标1：通过提供稳定的云服务，云服务平台支撑业务提供惠民服务	优化政务服务流程，使群众满意度显著提升	社会效益 指标	指标1:互联网+政务服务平台的建设	优化政务服务流程，办事群众满意度显著提升
			指标2：通过云计算帮助宿州提升管理水平	通过信息化手段在气象、扶贫、医疗卫生各领域提高服务管理水平		指标2：“一张蓝图并联审批”平台的建设	优化政务服务流程，办事群众满意度显著提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：通过云计算数据建设及品牌影响力帮助宿州打造云都名片	多举办品牌活动，提升宿州云产业影响力	服务对象 满意度指标	政务云平台安全稳定运行，提供拎包入住的优质运维服务。政务云服务客户满意度良好	市直各单位对平台稳定性及服务保障比较满意。2019年年度满意度问卷调查，客户打分平均分93。
			指标2：政务云平台安全稳定运行，提供拎包入住的优质运维服务	市直各单位对平台稳定性及服务保障比较满意

 

绩效评价方法和标准：通过华为公司实际提供云服务量以及用户单位反馈，来确定华为公司完成的相关指标。

（三）绩效评价工作过程：2019年10月，我单位数据资源管理局通过对全市使用华为云服务的40家单位进行资源使用表和问卷调查进行确认，确认华为公司提供的云资源情况，整理成了验收文档，进而请全市智慧城市专家组织项目验收，确定华为的绩效指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详细见：《项目支出绩效自评表》

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

宿州市政府与华为公司继续展开新五年合作，该项目通过宿州市政府办公会，依托宿州市人民政府与华为技术有限公司签订战略合作协议，由我单位宿州市数据资源管理局组织招标，并与华为公司签订合同。

（二）项目过程情况分析。

华为公司首先通过由我单位组织的单一来源论证，于2019年6月6日中标我单位宿州市数据资源管理局组织的招标，于2019年7月6日签订商务合同。项目服务期为：2019年1月1日-2021年12月31日。华为软件技术有限公司根据之前已经部署在华为云数据中心上的业务，继续为所有的全体用户单位提供服务。2019年5月24日市政府、宿州学院、华为于5.24签订战略合作，在人才培养方面展开合作，软件开发云平台同时建立，为后续高校提供软件开发云平台。

（三）项目产出情况分析。

数量指标上：宿州华为政务云平台目前共使用87个机柜。在设备投入规模方面：目前华为云平台包含433台服务器，224台网络设备，94台安全设备，150台存储设备。在带宽使用方面：政务云使用互联网带宽200M，使用链路带宽为2G。

在业务承载方面：每年提供了4100万的政务云服务，目前华为云平台承载宿州市40多家委办局和市直单位的60多个业务系统。提供云平台安全服务，驻点运维，保障业务系统稳定安全运营软开云平台，每年提供300万的软件开发云服务。

质量方面：宿州华为云为全市委办局单位提供云平台安全服务，驻点运维，保障业务系统稳定安全运行。提供了，电信级服务管理和质量考核。为已上线运行40余家单位提供了标准的云运维服务

时效方面：为已上线及新上线的60多个项目业务提供了快速响应服务，提供7*24小时的服务，实时监控云平台安全及网络运营状态，云服务不中断。

成本方面：华为政务云和自有消费者云平台，每年需要租赁电信、移动、联通50G的弹性单宽，其中电信30G弹性带宽、联通20G弹性单宽、移动10G弹性带宽。电信费用为27万/G/年。联通和移动分别为14万.12万/G/年。总体一年需要支付1000多万带宽费用。机柜方面，租赁世纪互联350个机柜，机柜分为两种为3000元/月/柜和4000元/月/柜，一年需要支付给世纪互联公司超过1500万机柜租赁费用。在人力成本方面，华为自由团队15余人入驻宿州，一年人力成本超过500万，住宿车辆基地运营后勤费用一年40万成本。

（四）项目效益情况分析。

经济效益：指标促进宿州市云计算产业，宿州云计算产业有较好增长；集中建设便捷的云服务，建设数据中心机房的基础设施投入，华为公司发挥云计算龙头企业带动作用，促进云计算产业快速发展；减少全市基础设施的投入。云平台硬件设备、运营商带宽、机柜租赁、电力费用本地运营商、电力公司获得业务增量，获得经济效益。

社会效益指标：通过提供稳定的云服务，云服务平台支撑业务提供惠民服务；互联网+政务服务等平台建设，优化政务服务流程，使群众满意度显著提升。通过云计算帮助宿州提升管理水平，在气象、扶贫、医疗卫生各领域提高服务管理水平。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：在项目过程中，多次发文给多家单位，征求多家意见，综合各家使用单位的具体意见，来对华为服务进行确认。具体的验收过程中，通过使用单位的确认以及问卷调查来确定项目整体性。组织全市有经验的信息化专家对资源进行确认，在18年时候通过第三方、审计机构对资产以及机房情况进行确认。经过和华为公司可以进行云资源置换，通过对老项目进行置换，大大减少政府云费用的支出。

存在的问题：需要华为公司大力提高云服务种类，能多提升云服务种类。针对服务性项目验收方式要进一步优化，在合法合规的前提下提升用户使用云服务流程。

原因分析：1.私有云服务很难像公有云一样提供全面服务，安全稳定才是他的首要目标。2.需要政府和华为公司双方共同在已有的服务流程上，优化提升。

六、下一步改进建议

建议：服务类项目，每一年需要一次验收，每次的验收标准可能随时间、政策、需求变化而变化，才能更好服务好各级单位。

 

七、其他需要说明的问题

无。