宿州市中级中级人民法院
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 宿州市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市中级人民法院2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 宿州市中级人民法院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
宿州市中级人民法院2020年度部门决算情况
第一部分 宿州市中级人民法院部门概况
部门职责
宿州市中级人民法院是国家的审判机关，监督全市基层人民法院的审判工作，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政再审案
件和上级人民法院交由审判的案件
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审
案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。
（三）依法对下级人民法院行使执行管辖权。
（四）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件
依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
监督、指导下级人民法院的审判工作。
（七）调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。
（八）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法院和其他工作人员；协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
（九）开展司法技术辅助工作，为审判工作提供技术咨询，技术审核服务，负责统一办理对外委托鉴定、评估、审计、拍卖等技术性工作。
（十）领导全市人民法院的监察工作。
（十一）承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市中级人民法院2020年度部门决算包括：宿州市中级人民法院本级决算，与预算比较无增减。
纳入宿州市中级人民法院2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市中级人民法院 |
第二部分 宿州市中级人民法院2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
|||||
|
部门：宿州市中级人民法院 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6163.48 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
5886.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
719.24 |
八、社会保障和就业支出 |
263.21 |
||
|
九、卫生健康支出 |
113.73 |
||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||||
|
十二、农林水支出 |
2.73 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
171.65 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||||
|
本年收入合计 |
6882.72 |
本年支出合计 |
6437.32 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
2648.47 |
年末结转和结余 |
3093.86 |
||
|
总计 |
9531.18 |
总计 |
9531.18 |
||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||||
|
部门：宿州市中级人民法院 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6882.72 |
6163.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.24 |
|||
|
204 |
公共安全支出 |
6331.40 |
5612.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.24 |
|||||
|
20405 |
法院 |
6331.40 |
5612.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.24 |
|||||
|
2040501 |
行政运行 |
4790.67 |
4790.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040504 |
案件审判 |
462.59 |
462.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040505 |
案件执行 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
1068.14 |
348.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
719.24 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.21 |
263.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.41 |
199.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.71 |
128.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门：宿州市中级人民法院 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6437.32 |
3759.08 |
2678.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
5886.00 |
3207.76 |
2678.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20405 |
法院 |
5886.00 |
3207.76 |
2678.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2040501 |
行政运行 |
4790.67 |
3207.76 |
1582.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2040504 |
案件审判 |
462.59 |
0.00 |
462.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2040505 |
案件执行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2040599 |
其他法院支出 |
622.74 |
0.00 |
622.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.21 |
263.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.41 |
199.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
21302 |
林业和草原 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2130201 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.71 |
128.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：宿州市中级人民法院 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
6163.48 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
四、公共安全支出 |
5775.26 |
5775.26 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
263.21 |
263.21 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
九、卫生健康支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
6163.48 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
682.96 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
682.96 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
6326.58 |
6326.58 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
519.87 |
519.87 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
总计 |
6846.44 |
总计 |
6846.44 |
6846.44 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门：宿州中级人民法院 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6326.58 |
3759.08 |
2567.5 |
|
204 |
公共安全支出 |
5775.26 |
3207.76 |
2567.5 |
||
|
20405 |
法院 |
5775.26 |
3207.76 |
2567.5 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
4790.67 |
3207.76 |
1582.91 |
||
|
2040504 |
案件审判 |
462.59 |
0.00 |
462.59 |
||
|
2040505 |
案件执行 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
512.00 |
0.00 |
512.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
263.21 |
263.21 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
199.41 |
199.41 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
19.41 |
19.41 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
63.80 |
63.80 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
113.73 |
113.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
85.30 |
85.30 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.43 |
28.43 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
171.65 |
171.65 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
128.71 |
128.71 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
42.94 |
42.94 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：宿州市中级人民法院 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3646.13 |
302 |
商品和服务支出 |
15.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
721.07 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
590.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
973.29 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
98.29 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
121.60 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.05 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
228.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
44.62 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
347.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
28.14 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
464.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
97.22 |
30215 |
会议费 |
1.37 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
10.88 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.82 |
30217 |
公务接待费 |
1.92 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
64.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.34 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
12.44 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3743.35 |
公用经费合计 |
15.73 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时， 因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：宿州市中级人民法院 单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||||||||||||
说明：宿州中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 宿州市中级人民法院 单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|||
说明：宿州市中级人民法院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市中级人民法院2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9531.18万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计9531.18万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加633.34万元，增长7.12%，主要原因：一是案件量增大，办案成本增加；二是新增司法雇员及人员涨调工资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6882.72万元，其中：财政拨款收入6163.48万元，占89.55%；上级补助收入0万元，占0.0%;事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入719.24万元，占10.45%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6437.32万元，其中：基本支出3759.08万元，占58.4%；项目支出2678.24万元，占41.6%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计6846.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6846.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加305.68万元，增长4.67%，主要原因：一是增加司法雇员及工资待遇调整；二是案件量大幅增加，办案成本上升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6326.58万元，占本年支出的98.28%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加761.53万元，增长13.68%。主要原因是案件量大幅增加，办案成本上升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6326.58万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5775.26万元，占91.29%;社会保障和就业（类）支出263.21万元，占4.16%；卫生健康（类）支出113.73万元，占1.8%；农林水（类）支出2.73万元，占0.04%；住房保障（类）支出171.65万元，占2.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4939.49万元，支出决算为6326.58万元，完成年初预算的128.08%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加及工资待遇调整；二是案件量大幅增加，办案成本上升。其中:基本支出3759.08万元，占59.42%；项目支出2567.05万元，占40.58%。具体情况如下：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2990.04万元，支出决算为4790.67万元，完成年初预算的160.22%，决算数大于预算数的主要原因是一般行政事项管理调剂使用。
2.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为1277.92万元，支出决算为462.59万元，完成年初预算的36.2%，决算数小于预算数的主要原因是调剂其他类款项使用。
3.公共安全（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为55.15万元，支出决算为10万元，完成年初预算的18.13%，决算数小于预算数的主要原因是由调剂其他项使用。
4.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为512万元，决算数大于预算数的主要原因是由案件审判项调剂使用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为180万元，支出决算为180万元，完成年初预算的100.0%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19.41万元，决算数大于预算数的主要原因是单位职业年金缴纳。
7.社会保障和就业（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为63.8万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为85.3万元，支出决算为85.3万元，完成年初预算的100%。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为28.43万元，支出决算为28.43万元，完成年初预算的100.0%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为2.73万元，决算数大于预算数的主要原因是财政调剂使用。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为128.71万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的100.0%。
12.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为42.94万元，支出决算为42.94万元，完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3759.08万元，其中：人员经费3743.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费15.73万元，主要包括：会议费、公务接待费、工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
宿州市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
宿州市中级人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宿州市中级人民法院机关运行经费支出15.73万元，比2019年减少802.75万元，下降98.04%，主要原因是项目经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，宿州市中级人民法院政府采购支出总额486.61万元，其中：政府采购货物支出369.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宿州市中级人民法院共有车辆44辆，其中：一般公共用车2辆，一般执法执勤用车41辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1584.76万元，占项目预算总额的32.08%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，达到预期绩效目标，有力保障了我院审判、执行业务的审理开展，为法院事业发展奠定了坚实的物质基础。
组织对“办案经费”、“信息化建设”、“扶贫支出”、“司法雇员经费”“破产专项”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金1584.76万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，评价结果较好，部门目标基本实现，社会满意度良好。项目基本按进度完成，部门基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，评价结果较好。项目基本按进度完成，部门基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
宿州市中级人民法院在2020年度部门决算中反映“办案经费”、“信息化建设”、“扶贫支出”、“司法雇员经费”“破产专项”5个项目绩效自评结果，项目自评实现全覆盖。
办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为751万元，执行数为705.32万元，完成预算的93.92%。项目绩效目标完成情况：一是规定时限内案件办理程序规范支出合理，开展专项整治，助力经济转型升级，取得良好效果；二是依法惩治各类刑事犯罪，切实增强人民群众安全感，不断提高司法公信力，为平安宿州提供有力的司法服务和保障。发现的主要问题及原因是预算收入与实际支出存在差异，主要是数据按以往年度测算。下一步改进措施：一是编制预算是进行深度调查和科学的预算，以保证预算执行和编制的统一。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
办案经费 |
|||||||||||||||||
|
主管部门 |
宿州市中级人民法院 |
实施单位 |
宿州市中级人民法院 |
|||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||||||||||
|
年度资金总额： |
5590000 |
7510000 |
7053236 |
10 |
93.92% |
9 |
||||||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
7053236 |
- |
- |
|||||||||||||||
|
上年结转资金 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
- |
- |
||||||||||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
|
办理一审、二审民商事、刑事、行政、执行案件以及处理涉诉信访和群体性事件。 |
办理一审、二审民商事、刑事、行政、执行案件以及处理涉诉信访和群体性事件。 |
|||||||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
|
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
支持法院数量 |
1个 |
1个 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
支持法院办案数量 |
7000件 |
>7000件 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
质量指标 |
指标1：案件办理质量 |
案件办理程序规范 |
案件办理程序规范 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
指标2：经费支出合规性 |
经费支出合规 |
经费支出合规 |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
时效指标 |
指标1： 案件办理时限 |
在规定时限办结 |
在规定时限办结 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
成本指标 |
指标1：是否使用远程庭审系统节约办案成本 |
高效使用远程庭审系统节约办案成本 |
高效使用远程庭审系统节约办案成本 |
10 |
10 |
|||||||||||||
|
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
指标1：保障诉讼当事人合法权益，维护经济秩序 |
加大对新常态下经济犯罪打击力度，维护经济秩序效果显著 |
加大对新常态下经济犯罪打击力度，维护经济秩序效果显著 |
10 |
10 |
||||||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：优化法制环境，维护司法公信力的影响程度 |
为平安宿州建设提供有力的司法服务和保障 |
为平安宿州建设提供有力的司法服务和保障% |
10 |
5 |
|||||||||||||
|
可持续影 响指标 |
指标1：对持续发挥审判职能的影响程度 |
加强发挥审判职能，提高审判水平 |
加强发挥审判职能，提高审判水平 |
10 |
5 |
|||||||||||||
|
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
指标1：社会公众满意度 |
满意 |
较满意 |
10 |
9 |
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总分 |
100 |
98 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
《2020年度办案经费绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度办案经费项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
办理一审、二审、民商事、行政案件，办理执行案件、国家赔偿案件，以及处理涉诉信访和群体性事件开庭审理的费用、差旅费等。
（二）项目绩效目标
总体目标：一是抓好审判、服务全市发展大局；二是坚定司法为民，努力保障合法权益；三是加强队伍建设，提高司法服务水平。
阶段性目标：一是保障法院审判工作的顺利开展，保证当年案件审判优质高效完成；二是加快信息化建设，提高办案效率。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则主要遵循重要性原则、系统性原则，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法等
（二）绩效评价工作过程
高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。
三、综合评价情况及评价结论
2020年我院项目支出绩效评价总体情况较为良好。
四、绩效评价指标分析
（一） 项目决策情况。
保障法院审判工作的顺利开展，维护社会稳定，发挥审判职能，提高审判水平。
（二） 项目过程情况。
办理审理各类案件，保障诉讼当事人合法权益，维护经济秩序。
（三） 项目产出情况。
案件办理程序规范、经济支出合规，在规定的时限办结案件。
（四）项目效益情况。依法惩治各类犯罪，切实增强人民群众的安全感，不断提高司法公信力，营造良好的法制环境。
五、主要经验及做法
主要经验及做法：一是落实责任，强化考核任务落实，细化落实措施，做好工作谋划和考评指标跟踪。二是收集整理资料，收集相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。
六、存在问题及原因分析
存在问题：预算收入和实际支出存在差异，主要是数据按以往年度测算。
七、有关建议
优化预算编制工作，提高预算编制的 科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。
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