宿州市总工会2021年部门预算

宿州市总工会2021年部门预算

 

 

2021年3月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市总工会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市总工会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市总工会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市总工会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市总工会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市总工会2021年收支总表

7.宿州市总工会2021年收入总表

8.宿州市总工会2021年支出总表

9.宿州市总工会2021年政府采购支出表

10.宿州市总工会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市总工会2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

宿州市总工会是中共宿州市委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是全市会员和职工利益的代表，是全市各级工会的领导机关。依据《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》规定，其主要职责是：

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和全国总工会、省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

（二）依照《工会法》等法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定和有关立法工作；协助政府推动再就业和困难职工的帮扶工作；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

（四）负责工会理论政策研究和当代工运的调查研究工作；研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）协助县、区党委和有关部、委、办、局党委（党工委、党组）管理市辖县（处）级工会、市级产业工会领导班子；制定和组织实施全市工会干部培训规划。

（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产（工作）者推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选和管理工作；组织开展全市职工劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作活动。

（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策规定；负责工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（八）负责全市工会系统的对外交往和联络工作，负责与国外境外工会组织的交流与合作。

（九）承担市委、市政府和上级工会交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市总工会2021年度部门预算包括市总本级预算和所属下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市总工会	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

（一）强基固本，推动市总工会党组织标准化建设全面提升。下一步，我将加强对党建工作的研究谋划，严格按照基层党组织标准化建设的要求，切实提高政治站位，强化责任担当，进一步加强规范机关支部和老干部支部两个支部规范化建设水平。规范民主评议党员工作，评议结果认真汇总并公示，建立个人整改清单，及时整理归档。做好“宿州云党建平台”应用工作，推进党建工作的信息化水平。不断丰富活动形式和载体，创新落实“党员活动日”制度。规范党组会议及中心组理论学习，确保党组中心组全年至少12次的学习目标和学习效果。规范“三会一课”制度落实，进一步严肃党内政治生活，严格落实双重组织生活制度，自身带头，要求班子同志过好双重组织生活。

（二）创新实践，选树打造具有工会特色的党建工作品牌。结合工会特点，以新的思路、新的机制、新的方法，积极研究谋划有影响、具有长效品牌的党建活动项目，积极探索加强工会党的建设的有效途径，用心用力选树先进典型、总结有效经验、打造工作品牌，发挥示范引领作用，用品牌项目凝聚党员，以创新活动鼓舞党员，努力增强市总工会党建活力，形成鲜明工作特色，以点带面不断提升整体党建工作水平。

（三）全面指导，强化党务工作培训，提升党建工作能力。坚持带头学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，从严落实党建责任，认真履行党建主体责任和第一责任，推进班子同志认真履行“一岗双责”。压实基层党建工作责任，充分发挥积极作用，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。强化党务工作培训，加强对《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党务公开条例（试行）》等条例法规的学习研究，自身带头学深学透，认真贯彻执行，切实提升党建工作能力。加强领导班子和党员队伍建设，增强党组织的战斗力，凝聚力。全力提升工会系统党建工作水平，努力打造工会系统党建工作品牌，彰显党建带工建的积极作用。

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市总工会2021年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市总工会2021年财政拨款收支总表

2.宿州市总工会2021年一般公共预算支出表

3.宿州市总工会2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市总工会2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市总工会2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市总工会2021年收支总表

7.宿州市总工会2021年收入总表

8.宿州市总工会2021年支出总表

9.宿州市总工会2021年政府采购支出表

10.宿州市总工会2021年政府购买服务支出表

11.宿州市总工会2021年项目支出表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市总工会2021年财政拨款收支预算330.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款330.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入330.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出300.62万元，占90.85%；社会保障和就业支出20.35万元，占6.15%；卫生健康支出9.92万元，占3%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市总工会2021年一般公共预算拨款330.89万元，比2020年预算拨款减少6.58万元，下降1.95%，主要原因是减少卫生健康支出7.26万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出300.62万元，占90.85%；社会保障和就业支出20.35万元，占6.15%；卫生健康支出9.92万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算16.22万元，比2020年预算减少0.46万元，下降2.76%，下降原因主要是减少城镇职工基本医疗保险缴费。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2021年预算284.4万元，比2020年预算增加100万元，增长54.23%，增长原因主要是送温暖资金项目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算20.35万元，比2020年预算增加1.14万元，增长5.93%，增长原因主要是市总工会在职人员养老保险增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.79万元，比2020年预算减少5.31万元，下降40.53%，下降原因主要是市总工会在职及退休人员医疗保险减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算2.13万元，比2020年预算减少1.95万元，下降47.8%，下降原因主要是公务员医疗补助减少。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市总工会2021年一般公共预算基本支出46.49万元，其中：

工资福利支出30.27万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。商品和服务支出14.32万元，主要包括：其他交通费用。对个人和家庭的补助1.9万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市总工会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市总工会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市总工会2021年收支总预算330.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市总工会2021年收入预算330.89万元，其中：一般公共预算拨款收入330.89万元，占100%，比2020年预算减少6.58万元，下降1.95%，下降原因是减少卫生健康支出7.26万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市总工会2021年支出预算330.89万元，比2020年预算减少6.58万元，下降1.95%，下降原因主要是卫生健康支出减少7.26万元。其中，基本支出46.49万元，占14.05%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、行政事业单位医疗、公务交通补贴支出等；项目支出284.4万元，占85.95%，主要用于厂务公开、市级劳模慰问金、职工书屋专项经费、劳动竞赛专项经费、职工服务信息化建设工作经费、送温暖资金、全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费、困难劳模补助支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

宿州市总工会2021年项目支出预算284.4万元，与2020年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排284.4万元（其中，一般公共预算拨款安排284.4万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“厂务公开专项经费”项目。

（1）项目概述。厂务公开专项经费5万元。

（2）立项依据。由市政府与市总工会联席会议研究同意拨付的常年性项目资金安排。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。全市厂务公开民主管理工作扩大覆盖面作为基础性工作，不断加强干部教育培训力度和职工代表培训工作，职代会规范化建设进一步加强，厂务公开、职代会建制情况档案进一步完善，逐步形成了较为规范的以职代会为基本，厂事务公开为重点，集体合同为保障，基层民管小组为基础，民主评议为监督，民情恳谈会为补充的全方位的企业民主管理形式，为推进企业民主政治建设提供了有力保障，切实维护职工合法权益，更大限度地保障职工的知情权、参与权，在保持职工队伍稳定的同时，充分调动广大职工参与经济社会发展的积极性、主动性、创造性，进一步扩大全市厂务公开民主管理工作覆盖面，进一步提高全市厂务公开民主管理工作的规范化、科学化水平。

（5）年度预算安排。加强干部教育培训力度和职工代表培训工作，进一步扩大全市厂务公开民主管理工作覆盖面。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			厂务公开专项经费
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	深入贯彻落实中国工会十七大和安徽工会十四大精神，充分发挥厂务公开民主管理工作在经济社会发展中的积极作用，进一步提升职工代表和工会干部的履职水平，推动企业民主管理工作创新发展。				在全市范围内开展民主管理创新成果征集推荐活动、开展“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动，举办全市工会职工民主管理培训班，推动全市厂务公开民主管理工作水平进一步提升。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	民主管理创新成果征集推荐活动	每年开展一次	数量指标	民主管理创新成果征集推荐活动		每年开展一次
			“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动	每年开展一次		“聚合力·促发展”优秀职工代表提案征集推荐活动		每年开展一次
			举办培训班	每年举办一期		举办培训班		每年举办一期
		质量指标	影响职工代表和工会干部的履职水平	邀请专家学者讲授厂务公开民主管理知识，进一步提升职工代表和工会干部的履职水平	质量指标	影响职工代表和工会干部的履职水平		邀请专家学者讲授厂务公开民主管理知识，进一步提升职工代表和工会干部的履职水平
	效 益 指 标	社会效益 指标	推动全市企事业单位厂务公开民主管理工作创新发展	对推动企事业单位改革、发展、稳定以及维护职工合法权益方面发挥显著作用	社会效益 指标	推动全市企事业单位厂务公开民主管理工作创新发展		对推动企事业单位改革、发展、稳定以及维护职工合法权益方面发挥显著作用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	落实职工民主管理权力，保障职工合法权益和具体利益	基层工会干部对民主管理培训班评价满意度95%以上	服务对象 满意度指标	落实职工民主管理权力，保障职工合法权益和具体利益		基层工会干部对民主管理培训班评价满意度95%以上

2.“送温暖及劳模补助金”项目。

（1）项目概述。宿州市总工会送温暖及劳模补助金184.4万元。

（2）立项依据。市政府与市总工会第十三次及第十六次联席会议研究同意拨付。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。送温暖资金：1、救助下岗失业、关停并转等困难企业中，因停发、减发工资家庭收入水平明显偏低、子女教育费用负担过重、等原因家庭生活困难的职工（农民工）；2、慰问工伤与职业病致残的职工和因公牺牲职工的家属；因重大疾病手术、住院的职工（农民工）；3、救助本人或家庭成员因患大病、遭受各类灾害或突发意外等情况造成生活困难的职工；4、慰问长期在高（低）温、高空、有毒有害等环境中和苦脏累险艰苦行业岗位上工作的一线职工（农民工）；重大灾害期间坚守抗灾一线的职工；春节期间坚守在生产一线和交通运输、电力、环卫以及直接面向群众服务的基层岗位干部职工；因组织需要长期异地工作或者服从组织需要赴外地、基层工作的派驻挂职干部职工；在重大项目和重大工程中做出突出贡献的职工；生产一线涌现出来的先进模范人物；5、慰问符合有关政策规定的慰问对象，包括市委市政府研究决定或社会捐赠方指定的送温暖对象，经各市总工会党组会或主席办公会集体研究决定的特殊送温暖对象。

劳模补助金：规范劳模救助和管理，进一步加大劳模生活困难补助力度，妥善解决劳模在医疗、就业、住房及生活等方面困难，依据市级劳模生活困难状况，以困难救助、医疗帮扶、生活补助、节日慰问、就业保障、住房优待等措施为抓手，重点面向职工老劳模、企业“关停并转”中失业劳模、产能过剩企业下岗劳模、农民老劳模做好帮扶服务工作，进一步完善劳模困难帮扶政策和措施，切实解决好劳模实际困难，落实劳模各项优惠政策，提高劳模管理服务水平，在全社会大力营造尊重劳模、崇尚劳模、争当劳模的良好的社会环境，倡导劳动伟大、创造光荣的浓厚社会氛围，使劳模充分享受经济社会发展成果。

（5）年度预算安排。根据送温暖工作需要，及基层工会所申报的职工需求确定救助对象，并按照项目五项内容分阶段安排送温暖资金进行支出。根据基层工会申报和市级劳模状况调查表审核确定补助对象和金额。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			送温暖及劳模补助金
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	553.2	年度资金总额：		184.4
			其中：财政拨款	553.2	其中：财政拨款		184.4
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	切实帮助我市市级劳模及困难职工解决实际困难，使劳模及困难职工充分享受经济社会发展成果。在全社会营造关爱困难职工的良好氛围， 维护劳模合法权益、竭诚服务困难职工，及时将困难补助金发放到困难职工手中，让困难职工及时感受到市委、市政府的关心和关怀，让困难劳模感受鼓舞和温暖。				通过持续开展送温暖工作，切实把党和政府的温暖送到困难职工心坎上，密切党和职工群众血肉联系；根据困难职工家庭的不同情况，实施分类帮扶送温暖，帮助他们解决实际困难和问题；实现工会送温暖工作常态化、长效化，促进社会和谐稳定。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基层工会申报符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模	符合低收入补助和特困帮扶条件约31人	数量指标	基层工会申报符合低收入补助和特困帮扶条件的市级劳模		符合低收入补助和特困帮扶条件约31人
			对下级报送市级劳模进行体检	市级劳模体检约100人		对下级报送市级劳模进行体检		市级劳模体检约100人
			基层工会申报并符合救助条件的困难职工	基层工会申报并符合救助条件的困难职工约950人		基层工会申报并符合救助条件的困难职工		基层工会申报并符合救助条件的困难职工约950人
	效 益 指 标	社会效益 指标	补助困难劳模，救助困难职工	根据基层工会申报和市级劳模及困难职工状况调查表审核确定补助对象，弘扬劳模精神，传播劳动创造价值正能量	社会效益 指标	补助困难劳模，救助困难职工		根据基层工会申报和市级劳模及困难职工状况调查表审核确定补助对象，弘扬劳模精神，传播劳动创造价值正能量
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难劳模满意度	实现困难劳模补助工作常态化、长效化，维护劳模合法权益，提高劳模及困难职工生活质量和满意度	服务对象 满意度指标	困难劳模满意度		实现困难劳模补助工作常态化、长效化，维护职工合法权益，提高劳模及困难职工生活质量和满意度

3.“劳动竞赛专项经费”项目。

（1）项目概述。宿州市总工会劳动竞赛专项经费50万元。

（2）立项依据。市政府与市总工会第十次联席会议研究同意拨付。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。通过开展劳动竞赛活动，提升了职工技能，增强了职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围

（5）年度预算安排。根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛实际支出

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			劳动竞赛专项经费
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	150	年度资金总额：		50
			其中：财政拨款	150	其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	通过开展劳动竞赛活动，提升职工技能，增强职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。				通过开展劳动竞赛活动，提升职工技能，增强职工岗位成才的积极性，进一步推动建设一支高素质职工队伍，劳动竞赛企业覆盖面和职工参与率不断提高，职工职业晋级人数不断增长，加大了宣传力度，营造热爱劳动、创造光荣的社会氛围。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	效 益 指 标	社会效益 指标	增强职工岗位成才的积极性	根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛单位，增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设	社会效益 指标	增强职工岗位成才的积极性		根据与市劳动竞赛委员会和市总工会共同举办的劳动竞赛单位，增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设
		可持续影响指标	增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设	持续强化服务意识、质量意识和标准意识，围绕业务技能提升，全面提升员工业务素质和企业竞争力	可持续影响指标	增加企业举办劳动竞赛的积极性，有利于推动高素质职工队伍的建设		持续强化服务意识、质量意识和标准意识，围绕业务技能提升，全面提升员工业务素质和企业竞争力

 

4.“全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费”项目。

（1）项目概述。全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费5万元。

（2）立项依据。按照市委、市政府关于创建全国文明城市工作的相关要求，市总工会（市文行办）认真履行创建职责，强化统筹协调，督察调度，扎实推进城区窗口单位创建工作。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。为扎实推进我市全国文明城市创建工作不断迈向深入，展示市区窗口行业的工作亮点，进一步提升窗口行业服务质量和服务水平，树立窗口行业服务新形象，市总工会（市文行办）对全市窗口行业开展督察工作，并定期开展“全市窗口行业创建全国文明城市工作调度会”，全力推进我市窗口行业文明创建工作，确保窗口行业文明创建工作提质增效，使全市窗口服务窗口行业环境卫生不断改观，硬件设施不断完善，宣传氛围相对浓厚、志愿服务重视开展，创建工作取得积极成效。

（5）年度预算安排。扎实推进窗口行业文明创建工作，不断提升窗口行业服务质量和服务水平。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			全市窗口行业创建全国文明城市工作活动经费
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	15	年度资金总额：		5
			其中：财政拨款	15	其中：财政拨款		5
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	推进窗口行业文明创建工作，扎实推进窗口单位服务提升。				推进窗口行业文明创建工作，窗口单位创建氛围大幅提升；公用设施不断完善；窗口服务更加规范；整体环境得到改观。目前大部分窗口行业做到环境整洁、绿化到位、秩序井然、夜景明亮、美观和谐。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	窗口行业文明创建工作	督察指导主城区141家窗口单位文明创建工作	数量指标	窗口行业文明创建工作		督察指导主城区141家窗口单位文明创建工作
	效 益 指 标	社会效益 指标	窗口单位提供优质服务	通过开展窗口单位文明创建工作，进一步提升服务质量	社会效益 指标	窗口单位提供优质服务		通过开展窗口单位文明创建工作，进一步提升服务质量
		服务对象 满意度指标	通过窗口单位文明创建工作提升，进一步优化服务，提高群众满意度	窗口行业是城市的名片，也是城市文明程度的集中体现，通过窗口单位文明创建工作提升，进一步优化服务，提高群众满意度	服务对象 满意度指标	通过窗口单位文明创建工作提升，进一步优化服务，提高群众满意度		窗口行业是城市的名片，也是城市文明程度的集中体现，通过窗口单位文明创建工作提升，进一步优化服务，提高群众满意度

 

5.“职工服务信息化建设工作经费”项目。

（1）项目概述。职工服务信息化建设工作经费10万元

 

（2）立项依据。宿工发[2016]105号文《关于申请市总工会职工服务信息化建设工作经费预算的请示》。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。用于政务服务信息化平台建设工作，做好每年信息化平台的维护管理和运转等工作，适应我市城镇化、工业化快速发展，职工队伍迅速扩大，农民进城务工人员不断增加，特别是新生代职工对党政、工会的服务需求不断提升的形势，更好的适应信息化、网络化城市发展、企业转型的新要求，在加快信息化平台建设中，结合自身实际，因地制宜，走出适合本地发展特色的新路子、新模式，更好的服务职工群众。

（5）年度预算安排。做实工会基础数据库建设，紧扣工会网上工作和智慧工会建设的各项任务，强化普惠服务，不断提升工会网上工作水平。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			职工服务信息化建设工作经费
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30	年度资金总额：		10
			其中：财政拨款	30	其中：财政拨款		10
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	持续增强做好工会网上工作的责任感、紧迫感、使命感，做实工会基础数据库建设，紧扣工会网上工作和智慧工会建设的各项任务，创新提升“互联网+”普惠制服务新发展，坚持先行先试，开拓创新，努力争当全省工会网上工作的排头兵、智慧工会建设的新典范。				全面贯彻落实习近平总书记同全总新一届领导班子集体谈话时重要讲话精神，以“做实数据、做强平台、做好服务”为主题，进一步打牢基础，优化职工服务信息平台设置，做实数据管理；进一步拓展工作领域，推进数据共享整合；进一步创新工作思路，强化普惠服务，不断提升工会网上工作水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	开展多样线上职工活动	在节假日开展系列线上职工活动，例如“三八”节文体活动、迎新春活动等	数量指标	开展多样线上职工活动		在节假日开展系列线上职工活动，例如“三八”节文体活动、迎新春活动等
		质量指标	进一步优化工会网上服务平台	进一步优化工会网上服务平台，使用绩效进一步提高	质量指标	进一步优化工会网上服务平台		进一步优化工会网上服务平台，使用绩效进一步提高
	效 益 指 标	社会效益 指标	丰富职工文体活动	丰富职工线上文体活动，传播社会正能量	社会效益 指标	丰富职工文体活动		丰富职工线上文体活动，传播社会正能量
		服务对象 满意度指标	提高职工群众满意度	进一步发挥工会新媒体功能，强化网上工会对职工群众的教育引领作用	服务对象 满意度指标	提高职工群众满意度		进一步发挥工会新媒体功能，强化网上工会对职工群众的教育引领作用

 

6.“职工书屋专项经费”项目。

（1）项目概述。职工书屋专项经费30万元。

（2）立项依据。财预[2013]174号文《关于将“职工书屋”示范点建设补贴经费纳入预算的请示》，史翔市长已批示同意。

（3）起止时间。长期项目。

（4）项目内容。借用职工书屋平台，构建全民阅读推广服务体系，使职工书屋焕发生机和活力，着力提质增效。

（5）年度预算安排。建立职工书屋和职工书吧若干。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			职工书屋专项经费
实施单位			宿州市总工会
项目属性			延续		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90	年度资金总额：		30
			其中：财政拨款	90	其中：财政拨款		30
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	建立职工书屋和职工书吧若干。				建立职工书屋和职工书吧若干。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	建立市级职工书屋（书吧）	建立职工书屋和职工书吧若干	数量指标	建立市级职工书屋（书吧）		建立职工书屋和职工书吧若干
	效 益 指 标	社会效益 指标	丰富职工文化生活	丰富职工文化生活，滋养文化自信	社会效益 指标	丰富职工文化生活		进一步叫响做实“职工书屋”品牌，持续掀起爱读书、爱学习的高潮，引导广大职工在阅读中滋养文化自信，在伟大时代中成就出彩人生
		服务对象 满意度指标	提高职工满意度	职工书屋建设能够满足广大职工日益增长的文化需求的迫切要求	服务对象 满意度指标	提高职工满意度		加强“职工书屋（书吧）”建设是提高广大职工综合素质、弘扬正能量、唱响主旋律的需要，是为职工送去精神食粮，培育和引导职工树立社会主义核心价值观的时代要求，切实有效地发挥“职工书屋（书吧）”作用，更好地服务于广大职工群众

 

（二）机关运行经费。

宿州市总工会2021年机关运行经费财政拨款预算14.32万元，比2020年增加0万元，持平。

（三）政府采购情况。

宿州市总工会2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，宿州市总工会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市总工会2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目6个，涉及一般公共预算财政拨款284.4万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 附件：宿州市总工会2021年部门预算表（表1-10）.xls

       宿州市总工会2021年项目支出表（表11）.xls