宿州市地方海事局2019年部门预算

宿州市地方海事局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市地方海事局2019年财政拨款收支总表

2.宿州市地方海事局2019年一般公共预算支出表

3.宿州市地方海事局2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市地方海事局2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市地方海事局2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市地方海事局2019年收支总表

7.宿州市地方海事局2019年收入总表

8.宿州市地方海事局2019年支出总表

9.宿州市地方海事局2019年政府采购支出表

10.宿州市地方海事局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

我局是隶属市交通运输局管理的副处级单位，主要职能是依据《中华人民共和国港口法》、《中华人民共和国水上交通安全管理条例》、《国内水路运输管理条例》、《中华人民共和国航道法》等法律法规，负责行使全市水上交通安全监督管理、水上环保防污染、水路运输市场管理、航道与港口行政管理、航道建设和维护的管理、船员资质认定许可、船舶登记、船舶及船用产品相关设施法定检验监督等职能。

二、部门预算单位构成

宿州市地方海事局由局本级和四个下属单位组成，局本级内设九个科室组织人事科、办公室、财务审计科、运输管理科、船舶船员科（船舶检验科）、港航管理科、安全监督科、法规教育科、纪委监察室。下设埇桥区、灵璧县、泗县3个地方海事处和浍河前楼水上交通安全检查站四个下属单位。其中：埇桥区地方海事处下设蕲县海事所和蕲东海事所；泗县地方海事处下设山头海事所，情况如下表：

三、2019年度主要工作任务

（一）宣传贯彻执行国家和省海事、航道、港口、水路运输管理和船舶检验方面的法律、法规和规章，制定具体的贯彻实施意见和措施，并进行行业指导和监督检查。

（二）制定辖区海事、港航发展规划，优化水运发展布局，促进水运运力结构调整，加快形成安全、通畅、便捷、高效的现代水上运输体系。

（三）加强水运基础设施建设管理，推进区域内水运基础设施建设，着力构建优势互补、分工合理、相互协作、竞争有序的港口布局；开展辖区通航标准制定和航道养护等管理工作；做好新汴河航道和浍河航道整治工作；落实辖区内港口岸线使用管理和港区大气污染防治工作。

（四）加强辖区水路运输市场（含水路运输服务市场，港口经营市场，下同）准入、市场秩序、营运船舶管理。

（五）落实水上交通安全监管责任，实施辖区通航水域水上交通管制、防船舶污染水环境、通航保障、救助打捞、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；维护通航安全秩序，监管涉航水上水下活动；开展水上交通事故和船舶污染事故的调查处理、统计，组织水上搜救（搜救电话：12395）；落实水上交通应急工作。

（六）落实船员、船员培训机构管理工作；实施辖区内船舶登记，船员考试发证工作；参与航运企业体系审核工作。

（七）落实省船检局委托的船舶、船用产品等相关设施的检验工作。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

注：“宿州市地方海事局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

部门公开表9

注：“宿州市地方海事局没有政府采购支出，故本表无数据”。

部门公开表10

注：“宿州市地方海事局没有政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市地方海事局2019年财政拨款收支预算610.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款610.95万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入610.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.81万元，占1.93%；卫生健康支出31.58万元，占5.17%；交通运输支出387.78万元，占63.47%；住房保障支出65.52万元，占10.73%；结转下年114.26万元，占18.7%（为市财政预扣退休人员养老费用）。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市地方海事局2019年一般公共预算拨款610.95万元，比2018年预算拨款减少377.8万元，下降38.21%，主要原因：一是按照国家有关政策规定，自2018年1月1日起，我局行政收费项目全部取消；二是因收费职能取消，2019年预算资金来源仅有省级财政转移支付资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出11.81万元，占1.93%；卫生健康支出31.58万元，占5.17%；交通运输支出387.78万元，占63.47%；住房保障支出65.52万元，占10.73%；结转下年114.26万元，占18.7%（为市财政预扣退休人员养老费用）。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算11.81万元，比2018年预算减少1.14万元，下降8.8%，下降原因主要是在职人员减少（已退休）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算31.58万元，比2018年预算增加31.58万元，增长100%，增长原因主要是2018年“卫生健康支出”计入“交通运输支出”。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2019年预算387.78万元，比2018年预算减少516.24万元，下降57.1%，下降原因主要一是按照国家有关政策规定，自2018年1月1日起，我局行政收费项目全部取消；二是因收费职能取消，2019年预算资金来源仅有省级财政转移支付资金。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算49.43万元，比2018年预算减少0.87万元，下降1.73%，下降原因主要是在职人员减少（已退休）。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算16.09万元，比2018年预算减少5.39万元，下降25.09%，下降原因主要是在职人员减少（已退休），退休人员有自然死亡。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市地方海事局2019年一般公共预算基本支出446.69万元，其中：

工资福利支出431.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出0万元，主要因为受政策影响，我局2019年行政收费职能取消，市财政仅拨付省财政转移支付资金，并从基本支出中调剂50万元列入项目支出中作为我局商品和服务支出资金。对个人和家庭的补助14.89万元，主要包括：离休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市地方海事局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市地方海事局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市地方海事局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市地方海事局2019年收支总预算610.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市地方海事局2019年收入预算610.95万元，其中：一般公共预算拨款收入610.95万元，占100%，比2018年预算减少377.8万元，下降38.21%，下降原因主要一是按照国家有关政策规定，自2018年1月1日起，我局行政收费项目全部取消；二是因收费职能取消，2019年预算资金来源仅有省级财政转移支付资金。

八、关于2019年支出预算情况说明

宿州市地方海事局2019年支出预算610.95万元，比2018年预算减少377.8万元，下降38.21%，下降原因主要一是按照国家有关政策规定，自2018年1月1日起，我局行政收费项目全部取消；二是因收费职能取消，2019年预算资金来源仅有省级财政转移支付资金。其中，基本支出446.69万元，占89.93%，主要用于保障机构人员工资及其他福利支出等；项目支出50万元，占10.07%，主要用于完成日常工作的商品和服务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“海事管理正常工作经费”项目。

（1）项目概述。保障日常工作正常开展。

2、（2）立项依据。《中华人民共和国内河交通安全管理条例》、《中华人民共和国内河渡口渡船安全管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2014年第9号）、交通运输部《船舶与港口污染防治专项行动实施方案（2015-2020年）》。

（3）起止时间。2019年1月1日—2019年12月31日

（4）项目内容。用于单位日常工作的商品和服务支出。

（5）年度预算安排。50万元

（6）绩效目标和指标。保障全市水上交通安全监管各项工作正常开展，确保全市辖区内水上交通安全生产形势稳定。保障全市防治港口、船舶大气和水污染工作的监管，开展船舶污染事故应急处置等

（二）机关运行经费。

宿州市地方海事局2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年减少121.25万元，下降100%，下降主要原因是按照国家有关政策规定，我局行政收费职能取消，2019年预算资金来源仅有省级财政转移支付资金。市财政未批复本项费用。

（三）政府采购情况。

宿州市地方海事局2019年政府采购预算总额0万元。

（四）政府购买服务情况。

宿州市地方海事局2019年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，宿州市地方海事局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况。

宿州市地方海事局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了2019年项目包干预算资金支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款50万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。